医院项目计划书医院项目项目建议书.docx
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1、XXX 综合医院商业打算书建设单位:有限责任公司2023年六月名目第一章 执行摘要11.1 工程名称11.2 工程简介11.3 商业模式11.4 盈利模式11.5 市场分析11.6 财务分析1其次章 市场分析22.1 市场定位分析22.2 市场容量分析22.2.1 成都地区医疗需求分析22.2.2 目标市场容量推测42.3 市场竞争分析5第三章 工程规划73.1 医院总体规划73.1.1 可容纳就医规模错误!未定义书签。3.1.2 科室设置错误!未定义书签。3.2 建设内容73.3 组织构造8第四章 工程核心运营力量114.1 工程定位错误!未定义书签。4.2 运营模式114.3 盈利模式11
2、4.4 核心资源力量11第五章 战略规划125.1 分析125.1.1 优势125.1.2 劣势125.1.3 时机125.1.4 威逼125.2 竞争策略125.3 战略目标12第六章 品牌推广136.1 活动筹划136.1.1 医院成立闻公布会136.1.2 贫困患者医疗救助行动136.1.3 社区安康普查疾病筛选活动136.2 公益广告136.3 峰会论坛13第七章 投资打算147.1 资金使用打算147.2 退出机制14第八章 财务分析158.1 财务假设错误!未定义书签。8.2 财务推测错误!未定义书签。8.2.1 收入推测错误!未定义书签。8.2.2 本钱推测错误!未定义书签。8.
3、2.3 利润推测错误!未定义书签。8.3 盈利力量分析错误!未定义书签。第九章 风险分析169.1 医务人员道德风险错误!未定义书签。9.2 药品质量安全风险错误!未定义书签。9.3 医疗纠纷/事故风险错误!未定义书签。9.4 市场风险分析错误!未定义书签。第一章 执行摘要1.1 工程名称1.2 工程简介1.3 工程优势1.4 盈利模式1.5 市场分析1.6 财务分析其次章 市场分析2.1 市场定位分析本工程将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院,主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等一般病患。2.2 市场容量分析2.2.1 成都地区医疗需求分析一成都人均医疗支出水
4、平和就诊人数由图 3-1 可以看出,2023 年成都城镇居民人均可支配收入 29968元,比上年增长 10.2%;农村居民人均纯收入 12985 元,增长 12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额 8151.6 亿元,增长 15.5%。年末全市参与城镇根本养老保险人数 514.5 万人,其中参保职工 377.6 万人。参与城镇根本医疗保险人数 555.2 万人,其中参保职工 416.7 万人见图2-2。图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图2023 年,成都公立医院总诊疗人次为 3189.75 万人次,增幅同比上升 0.63%.成都医院次均门诊费用 232.4
5、4 元,按当年价格比上年上涨 5.12%,按可比价格上涨 7.12%;人均住院费用 8824 元,按当年价格比上年上涨 7.00%,按可比价格上涨3.11%。2023 年,医院门诊药费占 42.98%,比上年下降 1.13 个百分点;医院住院药费占 36.32%, 比上年下降 1.12 个百分点见图 2-3。图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图图 2-4 门诊和住院药费占比示意图二医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计,医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比 50.4%。2.2.2 目标市场容量推测一项统计调查显示,7100 例随机抽样调查人群中
6、就有 4758 例检查出肛肠疾病阳性者,总发病率为 67%。2023 年北京中医医院皮肤科日门诊量达 1000 余人,随着生活节奏的转变,与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。近几年国家统计数据显示,定期体检的人数年递增 10%-20%。目前体检普及率仅 15%-20%。将来 5 年我国体检需求将保持 15%左右的速度增长。图 2-5 体检市场容量推测通过以上数据,可以保守推测工程市场容量:1. 保守推测成都肛肠疾病患者就有 950 万人,市场容量巨大。2. 依据 2023 年成都公立医院就诊人次数据,可推断成都私立医院就诊人数规模 3
7、54 万人次/年。3. 成都体检市场规模为 283 万人以上。2.3 市场竞争分析工程主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院,例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市其次人民医院。名称1. 成都东大肛肠医院等级成都最大的肛肠专科医院表 2-2 竞争对手状况比照特点成都首家肛肠医院,以肛肠科为特色的专科医院, 设立女子肛肠门诊,中西医结合诊疗劣势为了利润,胁迫劝诱消费者高消费,消费者就医过程有被骗的感觉2. 成都民生皮肤病医院3. 成都市其次人民医院皮肤病专科医院三级甲等综合医院专家团队实力雄厚,有享受国务院特别津贴的专家6 名皮肤科治疗效果好,在成都拥有良好的口
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