专项资金绩效自评表.docx
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1、专项资金绩效自评表(2021年度)项目支出名称城管工作经费主管部门石鼓区角山镇人民政府实施单位石鼓区角山镇人民政府项目资金 (万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额43.2万元39.93万元39.93万元10100%10其中:当年财政拨款32.5万元32.5万元上年结转资金7.43万元7.43万元其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况保障城管工资按标发放,保障城市管理、市场 管理、控规拆违工作正常运转。完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标(50 分)数量指标城管工资 数额按标准发 放完成2020质量指标城
2、市管 理、市场 管理、控 规拆违工 作正常运 转100%100%1010时效指标年度2021完成1010成本指标务实、高 效、节约 开展各项工作W39. 93 万元完成1010年度总体 目标预期目标实际完成情况督促检查政协重大决策、重要工作部署的贯彻执行 和落实情况。完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标(50 分)数量指标人大政协会议 召开次数22次/年完成2018质量指标完成会议各项 议程率100%100%1010时效指标会议时间2021年度完成1010成本指标人大政协会议 费W5.32 万 元完成1010效益指标(40 分)经济
3、效益指标为生态治理和 经济社会发展 提供良好的发 展环境100%95%109社会效益指标健全机制,保 证各项决策部 署落实到位100%95%2019生态效益指标可持续影 响指标可持续影响数 年23年完成1010满意度指标(10 分)服务对象 满意度指 标参会人员满意 度290%95%109总分10097专项资金绩效自评表(2021年度)社会管理经费项目支出名称主管部门石鼓区角山镇人民政府实施单位石鼓区角山镇人民政府项目资金 (万元)年初预算数全年预算数全年执行数分 值执行率得分年度资金总额15万元15万元15万元10100%10其中:当年财政拨款15万元15万元上年结转资金0万元0万元其他资金
4、年度总体 目标预期目标实际完成情况保障创文创卫、河长制及其他社会管理工作正常运 转完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标(50 分)数量指标创文创卫监督 检查工作覆盖率达 至口 00%完成109质量指标提高环卫意 识,规范市场 管理100%完成109时效指标年度检查考核优良完成1010成本指标务实、高效、节约开展各项 工作W15万元完成1010效益指标(40 分)经济效益指标保障社会管理 工作正常运转100%完成109社会效益指标保障社会和谐 稳定100%完成109生态效益指标绿色低碳低碳绿色完成1010可持续影 响指标促进社会和谐
5、发展100%完成1010满意度指标(10 分)服务对象 满意度指 标受益人员满意 度90%以上完成1010总分10096专项资金绩效自评表(2021年度)项目支出名称镇街武装经费主管部门石鼓区角山镇人民政府实施单位石鼓区角山镇人民政府项目资金 (万元)年初预算数全年预算数全年执行数分 值执行率得分年度资金总额5万元5万元5万元10100%10其中:当年财政拨款5万元5万元上年结转资金。万元0万元其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况保障武装部建设和物资储备、管理与服务,保障武 装工作正常开展。完成绩效一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施指标产出指标
6、(50 分)数量指标民兵活动次数次/年完成1010质量指标武装工作完成 率100%完成109时效指标年度项目开展 时间2021年度完成1010成本指标镇政府武装经 费W5万元完成1010效益指标(40 分)经济效益指标保障和稳定基 层武装部工作 正常运转290%完成109社会效益指标构建和谐稳定 的社会环境290%完成2018生态效益指标可持续影 响指标维护社会和谐 和可持续发展290%完成1010满意度指标(10 分)服务对象 满意度指 标基层武装部工 作人员满意度295%完成1010总分10096专项资金绩效自评表(2021年度)项目支出名称社区环卫经费主管部门石鼓区角山镇人民政府实施单位
7、石鼓区角山镇人民政府项目资金 (万元)年初预算数全年预算数全年执行数分 值执行率得分年度资金总额30万元22. 5万元22. 5万元10100%10其中:当年财政拨款22. 5万元22. 5万元上年结转资金0万元0万元其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况保障各村、社区环境卫生清扫,垃圾清运及创文创 卫等工作正常开展。完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标(50 分)数量指标清扫面积杨岭小 区、前进 小区清扫 面积全覆 盖完成1010质量指标环境美化,减 少白色垃圾不影响人 民的正常 生活完成109时效指标年度检查考核优良完成10
8、10成本指标成本在预算范 围内W22.5 万 元完成1010效益指标(40 分)经济效益指标实现垃圾的减 量化、资源化环境状况 良好完成109社会效益指标提升人居环境 美丽度群众基本 满意环境 卫生的改 变完成1010生态效益指标减少对环境的 污染环境得到 保护完成1010可持续影 响指标人居环境质量 显著提升群众基本 满意环境 卫生的改 变完成1010满意度指标(10 分)服务对象 满意度指 标受益人员满意 度90%以上完成1010总分10098专项资金绩效自评表(2021年度)项目支出名称税改转移支付主管部门石鼓区角山镇人民政府实施单位石鼓区角山镇人民政府项目资金 (万元)年初预算数全年预
9、算数全年执行数分 值执行率得分年度资金总额503万元10. 06 万 元10. 06 万 元10100%10其中:当年财政拨款5. 03万元5. 03万元上年结转资金5. 03万元5. 03万元其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况深化农村税费改革,保障“三个确保”的实现完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标(50 分)数量指标村、社区数7个完成1010质量指标按规定用途使 用是完成1010时效指标年度2021 年完成1010成本指标成本在预算范 围内W10. 06 万元完成1010效益指标(40 分)经济效益指标社会效益指标深化
10、农村税费 改革100%完成2018生态效益指标可持续影 响指标实现“三个确保”100%完成2019满意度指标(10 分)服务对象 满意度指 标受益人员满意 度90%以上完成109总分10096专项资金绩效自评表(2021年度)项目支出名称政协支部活动经费主管部门石鼓区角山镇人民政府实施单位石鼓区角山镇人民政府项目资金 (万元)年初预算数全年预算数全年执行数分 值执行率得分年度资金总额1万元1万元1万元10100%10其中:当年财政拨款1万元1万元上年结转资金0万元0万元其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况认真做好政协委员提案办理工作、培训工作、视察 工作、听取情况通报工作,做好宣传政协工
11、作,展 示政协委员风采,展示政协理论研究成果,提高委 员履职、参政议政能力。完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标(50 分)数量指标正常活动经费1万元完成1010质量指标提高委员履职 能力完成委员 自身工作完成1010时效指标年度计划2021 年完成1010成本指标成本在预算范 围内W1万元完成1010效益指标(40 分)经济效益指标改善委员履职 环境,为经济 发展提供保障改善率 90%108社会效益指标全面提高委员 工作水平全面推进 工作开 展,提高 工作实 效。完成2020生态效益指标可持续影 响指标保证工作平稳 运行稳定运行.
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- 专项资金 绩效
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