先进输油站考核细则.docx
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1、先进输油站考核细则(安全环保专业)时间:年 月日一月日序号检查项目检查标准量化指标相应的基础资料检查依据检查方 式分 值部门曲靖秧田 冲昆东长坡一、HSE基础管理1HSE 组织成立输油站HSE领导小组。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分制度、安全组织 台帐集团公司和公 司相关管理制 度查资料5绘制组织机构图。2规章 制度各项安全管理制度和规定健全,并存档。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分安全管理制度和 规定,安全工作 计划、总结查资料5建立输油站HSE管理制度,明确各岗位HSE职责。3HSE 会议按照要求定期组织输油站HSE会议,参加公司组织的HSE 会议,每月一次。每缺一项扣1 分,不
2、完善扣0.2分安全会议台帐查资料54HSE 教育新入厂职工按要求开展二级(输油站)、三级(班组)安 全教育活动。有固定的二级、三级教育教材和考试样题,教 育卡、考试答卷、有教育者和受教育人员签字。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分安全考核卡、教 材、考卷、安全 教育台帐等记录查资料5安全月活动全员考试有考卷、有成绩,成绩汇总。特殊工种持证上岗率100%,并按期进行复审。用火监护人经安全教育、消防灭火器材的使用培训、取证 (由管理处安全管理人员负责教育并发证)定期开展输油站员工HSE教育(每季度至少一次),并有 考试、记录。现场施工作业人员由管理处或输油站进行安全教育方可 入厂工作。查记录、提
3、问。5HSE 检查安全检查台帐。查记录,未整改完成问题的跟踪整改情况。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分安全检查台帐查资料5无法及时整改到位问题的防范措施落实情况。临时性防范措施 记录各班组每周至少进行1次安全检查,并记录在班组安全活 动记录本上班组安全活动记 录本6隐患 管理列入公司重点隐患项目的整改情况。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分安全隐患台帐查资料5管理处级隐患项目整改情况。安全隐患台帐7事故 管理发生各类事故均要登记在事故台帐内。每缺一项扣1 分,不完善扣 02分事故台帐查资料5各类事故按公司事故管理规定的规定上报。事故报告7事故 管理事故调查严格按照制度要求进行,事故报告中
4、原因分析清 楚。发生输油站级 以上事故,先 进输油站评比 的否决条件事故报告集团公司和公 司相关管理制 度查资料5职工对本单位事故发生原因必须清楚,并受到教育;查记 录、提问职工。安全活动记录有可靠的防范措施,并且落实。防范措施落实记 录有事故处理意见,并执行。事故台帐8考核 与奖 惩对日常和年终安全生产情况进行考核,并记录在奖惩台账。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分考核台帐59班组 安全 活动按要求组织开展安全活动,及时上报安全活动计划和安全活 动记录每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分班组安全活动记 录本510周期 检定配合做好管理处安排的检定工作,建立周期检定台账。对于 已经到期而尚
5、未进行检定的要及时上报。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分周期检定台账511定点承包做好输油站级要害部位的承包工作。每缺项扣1 分,不完善扣 0.2分定点联系上报表5对公司和管理处的定点联系,做好领导干部联系和检查情 况反馈的收集工作。做好相关记录并存档,并对问题进行落实整改。12职业 卫生 档案职业健康监护档案汇总表(每位职工上岗前、在岗、离岗 职业健康检查档案)每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分职工职业健康监 护档案汇总表查资料513劳动 保护个人劳保用品发放登记符合要求。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分职工劳保发放登 记表5劳动保护用品按要求穿戴。现场检查14安全设施安全设施完好
6、。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分安全设施台帐查资料5安全附件执行周检制度情况。周检记录、标识15安全 标志生产现场各类安全标志牌齐全。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分安全标志查资料5施工现场安全警戒线、标识牌齐全。16违”检查现场“三违”现象。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分施工现场5检查对“三违”现象的检查、整改情况。安全奖惩台帐17现 场施 工项目 安全 管理检查现场各类作业是否按照规定,办理用火、进入受限空 间等有关票证,并落实有关安全措施。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分用火、进入受限 空间等有关票证集团公司和公 司相关管理制 度查资料5检查现场施工项目是否有安全方案
7、,施工安全方案是否履 行审批。项目作业安全方 案施工安全方案是否存档。项目施工方案18危险 化学 品查现场是否执行危险化学品装车前办理用火票,各种作业是 否遵守易燃、可.燃液体防火、防爆、防静电安全管理规定。每缺一项扣1 分,不完善扣0.2分用火票证19应急 工作是否按照要求编写输油站应急程序并执行。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分输油站应急程序5输油站每月至少进行一次应急预案的演练。输油站应急预案 演练方案、总结输油站应急领导小组。组织台帐、活动 记录20气体 防护气体防护用品配置登记(防毒器材、其他劳动保护用品)。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分气防用品配置登 记台帐查资料5生产现
8、场有防护器材和急救用品,有专人保管,定期检查, 有分帐记录。气防急救用品定 期检查记录防护用品专柜管理。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分气防用品柜现场防中毒警示标志(罐区排水点)。现场标志21外来 人员 和车 辆严格执行入站人员安全教育规定,禁止携带烟火规定。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分入库教育、登记 记录5车辆进入站区严格按照规定办理相关手续,并戴防火罩。车辆入库和办证 情况22协议输油站安全、消防、环保等各类协议的签订及执行情况。每缺一项扣1 分,不完善扣0.2分输油站安全、消 防、环保等协议 及执行情况记录查资料5二、现场管理1生产 区域 管理生产区域有明显的防火界线,界线内
9、的动火必须严格按生 产区域动火进行管理。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分生产现场及日常 管理记录集团公司和公 司相关管理制 度10生产区域达到三清(厂房清、设备清、场地清)、四无(无 油污、无草杂、无明火、无易燃物)五不漏(不漏油、不漏 气、不漏水、不漏电、不漏火)。油气场所检修时必须使用防爆工具或采取可靠的防爆措 施。可燃气体报警仪灵敏完好,按规定管理维护,仪器灵敏可 靠。输油泵、污油泵、消防泵等转动设备的连轴器均有防护罩。高、低压电气设备的外壳应按要求接地、接零保护。移动式低压电气设备安装漏电保护装置。站用变压器四周设安全护栏。电缆沟内整齐、清洁、无积水,盖板齐全完好。站内防雷防静电接
10、地符合要求,并按期检验。2油罐 和油 罐区运行罐液位在规定的安全范围内。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分油罐区现场及油 罐日常管理记录10呼吸阀、安全阀安全可靠,动作灵敏,按规定检查。油罐其他附件齐全完好,不渗漏。防雷接地设置合理,接地电阻不超标,按规定要求定期测 试。消除静电接地线和防静电跨接线设置合理,符合要求。罐顶无积水、无油污。防火堤密封良好,无裂缝和泄漏,穿防火堤工艺管线用套 管保护且密封。防火堤内的含油污水管道引出防火堤时,设有水封装置, 并且堤外手动截油阀密封符合要求。管道、汕耀、机泵、阀门及其他附件的表面色和标识符合 中国石化销售企业油库建设标准和中国石化销售企业 石油库H
11、SE标志使用导则的要求。3加热 炉 (长 坡 站)加热炉灭火报警和联锁保护装置灵敏可靠。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分生产现场及加热 炉日常管理记录集团公司和公 司相关管理制 度5加热炉防爆门、烟道挡板等定期检查和维护,确保灵敏可 靠。加热炉烟尘排放符合国家标准。加热炉烟囱防雷接地性能良好,按规定定期检测。加热炉操作平台及扶梯、踏板防滑,牢固安全。炉体及附件完好,耐火病无脱落现象。4阀至阀室内电气设备、控制开关、照明灯具等符合安全防爆要 求。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分阀室现场及维护 记录10阀门防腐、润滑良好,明确阀门的开关位置。电动阀门的限位开关离合操作柄(电动、手动)灵敏可
12、靠。阀门操作执行操作规程。阀室内可燃气体报警仪灵敏完好,按规定管理维护。阀室内平台、护栏、扶梯符合安全规定。三、消防管理1消防 器材消防柜内器材按照要求配置,并建立台帐。每缺一项扣1 分,不完善扣 0.2分消防设施台帐集团公司和公 司相关管理制 度查资料5消防器材专人负责定期检查。消防设施检查、 检测、维护记录放置地方干燥、清洁、配置合理。放置位置灭火器附件完好无损。灭火器灭火器材有更换记录和有效标签。灭火器维护记录2其它 固定 消防 设施消防栓有编号,开启灵活,出水正常,排水良好,出水口 扪盖、橡胶垫圈齐全完好。每缺一项扣1分,不完善扣 0.2分消防设施台帐,查资料5消防栓阀门完好。消防系统
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