18内部审核和管理评审控制程序.docx
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1、XX电力建设工程有限公司企业标准测量管理体系内部审核和管理评审控制程序(第A版)2017.01.01 发布2017.01.01 实施XX电力建设工程有限公司内部审核和管理评审控制程序1目的通过对测量管理体系的内部审核和管理评审,及时发现存在的问题,采取纠正措施,确保测量 管理体系活动及其结果符合体标准和体系文件的要求。2适用范围适用于本公司开展测量管理体系内部审核和管理评审审核的控制管理。3职责分配3. I公司经理、管理者代表主持管理评审,必要时由项目经理主持,批准管理评审计划、管理评审 报告和改进措施计划。3.2 企业管理办公室组织内部体系审核和管理评审,确保形成自我完善机制,保证体系的有效
2、运作。3.3 审核组及其成员负责审核的具体实施。3.4 各受审核部门根据审核计划,指定接待人员并积极配合审核组工作,对审核过程中发现的不合 格项制定和实施纠正措施。4术语4. 1评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4.2审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、 独立的并形成文件的过程。5要求和过程实施5. 1内部审核和管理评审控制过程识别5.2.1 内部审核输入是审核的策划;输出是审核报告及其对体系实施纠正措施;活动是审核的计划、 准备、实施、发现、报告、纠正措施的跟踪和验证、审核方案的监视和评审、审核有效性评价及改进
3、; 资源是人员、审核资料、设备等。5. 1.2管理评审输入是评审策划;输出是评审报告;活动是评审会议;资源是人员、文件、办公环 境等。审核是对管理体系及其过程进行自我检查的有效管理工具,它是为完善测量管理体系采取措 施提供信息实施改进的重要过程,是组织建立自我完善机制的重要手段。5.2内部审核和管理评审控制过程实施5. 2. 1内审(评审)要求每年年初由公司企业管理办公室编制年度内审和评审方案,报管理者代表批准.由管理者代表、企业管理办公室、项目部等相关部门组织实施。5. 2. 1. 3内部审核范围应覆盖与体系有关的部门和过程。5. 2. 1. 4管理评审范围应是体系的主要过程和决策领导。5.
4、 2. 1.5审核通常每年不少于一次,特殊情况时(发生严重不合格项、顾客抱怨增加、过程失控等) 报最高管理者批准可追加审核。5. 2. 1.6 审核准则必须符合GB/T 190222003/IS0 10012: 2003标准要求。管理评审一般以会议的形式进行,评审人员为公司最高管理者、公司其他领导、管理者代 表、职能部门负责人等。需要时,可邀请其他人参加。内审一般以首次会议、末次会议、现场审核的形式进行,内审人员由审核组长从具有资格 且与被审核部门无直接责任的审核员中选定。5. 2. 1.9企业管理办公室应就年度内、外审情况提交管理评审。5. 2. 1. 10相关部门应对内部审核和管理评审过程
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