内部审核表--管理评审.docx
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1、NO: 2021审核日期:过程名称M2管理评审过程主要负责人标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标V4.4质量管理体系 及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填 写文件受控、质量记录的完整V6.1应对风险机遇 措施风险机遇控制程序已规定记录V9.3管理评审管理评审程序、质量成本管理程序持 续改进管理程序、风险机遇控制程序已规定记录V过程特性:是否下述有关支持过程(风险)问题是 否已明确是否是否明确执行者?V使用什么(材料、设备)V是否已定义过程?V有谁进行(技能、
2、培训)V过程是否已经被文件化?V使用哪些主要标准?(测量、评估)V是否已明确过程相关接口?V如何进行?(方法、技术)V过程是否已经被监控?V是否保持了记录?序号问题申核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的 输入)审核结果、质量方针目标、质量成本顾客反馈、顾客满意、员工满意销售计划完成情况过程绩效、产品符合性,新产品开发状况实际/潜在市场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响纠正、预防措施的状况以往管理评审措施的跟踪可能影响质量管理体系的变化改进建议财务报表V2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控。V3输入的关键要求是什么?有否 记录?充分性、有效性V4过程中主要活动或开
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