大型集团仓库管理业务流程人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf
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1、库存管理系统整体解决方案 库存管理 文件信息 般信息 文件位置/名称 流程整理 姓名 部门 职责/角色 签署 日期 认可/确认 姓名 部门 职责/角色 签署 日期 批准 姓名 部门 职责/角色 签署 日期 目 录 文件说明 仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本 业务流程强调是实用可行。主要业务流程:采购入库管理;采购退货管理;生产领料管理;产成品入库管理;销售出库管理;其它出库管理;其它入库管理。在系统运行过程中若碰到有新的库存管理业务流程再进行添加 姓名部门职责角色签署日期批准姓名部门职责角色签署日期目录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编
2、写的本业务流程强调是实用可行主要业务流程采购入库管理采购退货管理生产领料管理产成品入库管理采购外协入库管理业务流程流程名称采购外协入库业务流程作者检查复核批准流程说明编号版本本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货米购入库单数据信息维护过程来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自不得大于米购订单数量根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库确定采购入库单相关信息无误后对采购入库单进行审核采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入1入库管理 1.1 采购(外协)入库管理业务流程 流程名称 采购(外协)入库业务流程 编号 FG-MM-01 作
3、者 版本 检查复核 批准 流程说明 本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货,米购入库单数据信息维护过 程。来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自动生成相对应 的采购入库单。仓库管理员输入产品规格查询岀期相对应的采购入库单。修改入库单入库数量,入库数量不得大于米购订单数量。根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量,若有 通知采购部做新的采购订单后再进行入库。确定采购入库单相关信息无误后,对采购入库单进行审核。采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入库依据业务确定的采购订单 来收货入库的,对于超订单数据若要进行入库,必须通知采购部开岀相应的采购 订单才能入库。相关定义 质量
4、检验单:是品管部门进料检验报告单也是作来了入库的凭证。超订单数量:若供应商送来的货物数量大于业务员采购订单的数量,多余量就是 超订单数量。采购入库单:若供根据企业目前的情况采购入库单不必要进行打印,这方面还保 持原有的手工操作。采购入库单单号由系统自动生成。相关文件 信息解决方案 FG-MM 步骤 操作界面 描述 操作部门/人 1 ERP质量检 验单/质量 管理 合格或不合格但经有关领导审批过的来料检验 单都会自动转为采购入库单。质检部/收货员 2 ERP采购入 库单 输入相应的查找条件,在未审核的入库单中查 找出附合条件的采购入库单。仓库/仓管员 姓名部门职责角色签署日期批准姓名部门职责角色
5、签署日期目录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的本业务流程强调是实用可行主要业务流程采购入库管理采购退货管理生产领料管理产成品入库管理采购外协入库管理业务流程流程名称采购外协入库业务流程作者检查复核批准流程说明编号版本本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货米购入库单数据信息维护过程来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自不得大于米购订单数量根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库确定采购入库单相关信息无误后对采购入库单进行审核采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入 3 ERP采购入 库单 找到附合条件
6、的采购入库单,把入库单中的数 量修改为与实际收货的数量。仓库/仓管员 4 手工 判断是否有超订单送货数量,若有通知采购部 门重做一张米购订单。仓库/仓管员 5 ERP采购入 库单 核对采购入库单各项数据信息,确定无误后,对采购入库单进行审核。仓库/仓管员 1.2 补数 采购 入库 业务流程 流程名称 补数采购入库业务流程 编号 FG-MM-02 作者 版本 检查复核 批准 流程说明 本流程描述了建立仓库管理系统中,由于有此材料是用包装数来确认入库数 量,若供应商送来的材料数量整包装数不是满包装数,这种材料在生产过程中就 会发现材料数量不足,这种情况下仓管员就要求供应商进行补数,而补数的物料 是
7、不能进入财会结算的。补数采购入库单与采购入库单是有区别的。仓库一旦发现采购入库数量小于供应商送货数量时,应及时通知供应、I r.z A.r、快/、/.才上=流程名称 商进仃一定量的补数送货。生产完工入库业务流程 供应商应及时补数送货 供应商要送 与大货 编号,同批次同质 FG-MM-03;量的物料 -|八丿亠 IT 丿亠 j II U 1/、亠 I J/J y 1 J 1八J V 竺耳 H J|。I I u-仓库收到供应商补数物料后,在库存管理系统填写一张补数米购入库 单,并填写完整补数入库单相关数据信息。确定补数采购入库单相关信息无误后,对补数采购入库单进行审核。相关定义 采购入库单:补数采
8、购入库单单号由系统自动生成。相关文件 信息解决方案 FG-MM 步骤 操作界面 描述 操作部门/人 1 手工 仓库通知供应商进行补数送货。仓库/相关人员 2 手工 供应商把补数物料送到仓库。供应商 3 ERP补数采 购入库单 仓库在系统中填写补数采购入库单。仓库/仓管员 4 ERP补数采 购入库单 核对补数采购入库单各项数据信息,确定无误 后,对补数采购入库单进行审核。仓库/仓管员 1.3 生 产 完 成 入 库 业 务 流程 姓名部门职责角色签署日期批准姓名部门职责角色签署日期目录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的本业务流程强调是实用可行主要业务流程采购入库管
9、理采购退货管理生产领料管理产成品入库管理采购外协入库管理业务流程流程名称采购外协入库业务流程作者检查复核批准流程说明编号版本本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货米购入库单数据信息维护过程来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自不得大于米购订单数量根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库确定采购入库单相关信息无误后对采购入库单进行审核采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入 作者 版本 检查复核 批准 流程说明 本流程描述了建立仓库管理系统中车间半成品、产成品完工后进行入库数据 信息维护过程。品管部完工检合格的完工质检单审核后直接自
10、动结转仓库生产完工 入库单。仓管员接到生产线开岀的入库交接单及实物时,应对完工产品入库数 量进行验收,右发现实物数量与入库交接单数量或规格不相符应及时 与生产线入库经办人勾通并确定正确的入库数量。在ERP系统中填开生产完成入库单。核对确认生产完成入库单各项信息的正确性,确定数据信息无误后,流程名称 生产退料(换对 转库库业务流程入库。编号 FG-MM-04 作者 相关定义 生产完丄产品入库,生产线每大应对完丄产品及时;进版 J交接凭单,车间完工交接单:本单据作为牛产线与仓库完工产品白 此单据可有可 无,根据企业管理特点自巳规定。产成品完工入库单:车间入库后进入 ERP系统仓库帐的原始凭证,正常
11、应打印岀 来,一式三份,一份给车间保管,一份给仓库留底,一份给财务记帐,并且此单 据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产 完成入库单单号由系统自动生成。相关文件 信息解决方案 FG-MM 步骤 操作界面 描述 操作部门/人 1 ERP完工检 验单/质量 管理 合格完工质检单审核后,完工质检单自动结转 仓库生产完工入库单。质检部/质检员 2 手工 仓管员收到完工产品应对送来的完工产品进行 数量验收,若有岀入应及时与经办人勾通确定 正确数量。仓库/仓管员 3 ERP生产完 成入库单 把完工清单中的信息录入到 ERP系统中。生产 完工入库数据信息准确应进行审核。仓库/
12、仓管员 1.4 生产 退料(换 料)入 库 业 务 流程 姓名部门职责角色签署日期批准姓名部门职责角色签署日期目录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的本业务流程强调是实用可行主要业务流程采购入库管理采购退货管理生产领料管理产成品入库管理采购外协入库管理业务流程流程名称采购外协入库业务流程作者检查复核批准流程说明编号版本本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货米购入库单数据信息维护过程来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自不得大于米购订单数量根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库确定采购入库单相关信息无
13、误后对采购入库单进行审核采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入检查复核 批准 流程说明 本流程描述了建立仓库管理系统中生产线退料或换料或月底盘点生产线多 余材料进行退料或假退料入库数据信息维护过程。生产线或盘点经办人开出生产线余料退料申请单,把合格的物料清单 及实物一同送交到仓库,不合格的退料送交给品管部,并对退料申请 单进行审核。生产退料申请单审核后,合格的退料直接转退料入库单,不合格的退 料转生产退料检验单。质检部门对于不合格的物料进行检验并分析不良原因,对所有不良品 物料检验好后对退料检单进行审核,审核后的检验自动生成退料入库 单。仓管员接到生产线退料清单及退料实物时,应退料入库数量进
14、行验 收,右发现实物退料数量与退料清单数量或规格不相符应及时与生产 线退料经办人勾通并确定正确的退料数量。在ERP系统中填开生产余料退料入库单。核对确认生产余料退料入库单各项信息的正确性,确定数据信息无误 后,对生产余料退料入库单进行审核入库。生产余料退料入库,有退料应及时进行退料入库。相关定义 退料清单:本单据作为生产线与仓库退料的交接凭单,此单据可有可无,根据企 业管理特点自巳规定。生产余料入库单:车间入库后进入 ERP系统仓库帐的原始凭证,正常应打印岀来,一式三份,一份给车间保管,一份给仓库留底,一份给财务记帐,并且此单据经 手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。
15、生产余料 退料入库单单号由系统自动生成。相关文件 信息解决方案 ZF-MM 步骤 操作界面 描述 操作部门/人 1 ERP退料申 请单/车间 管理 填写退料申请单,并审核退料申请单,冋时把 退料的实物转到相关部门。生产部/车间或 部门主管 2 ERP退料申 请单/车间 管理 退料申请单中有不良品的物料,会有一张退料 检验单生成。生产部/车间或 部门主管 3 ERP退料检 验单/质量 检查人员对不良品的退料物料进行检验,并分 析不良原因,把不良原因填到退料不良品检验 质检部门/质检 人员 姓名部门职责角色签署日期批准姓名部门职责角色签署日期目录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整
16、体情况来编写的本业务流程强调是实用可行主要业务流程采购入库管理采购退货管理生产领料管理产成品入库管理采购外协入库管理业务流程流程名称采购外协入库业务流程作者检查复核批准流程说明编号版本本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货米购入库单数据信息维护过程来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自不得大于米购订单数量根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库确定采购入库单相关信息无误后对采购入库单进行审核采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入 管理 单中。检验完成后对退料检验单进行审核。4 手工 仓管员收到退料清单及退料实物,仓管员对退 料数
17、量进行验收,若有岀入应及时与退料经办 人勾通确定正确退料数量。仓库/仓管员 5 ERP生产余 料退料入库 单 把退料清单中的信息录入到 ERP系统中。生产 余料退料入库数据信息准确应进行审核。仓库/仓管员 流程 流程名称 销售退货入库业务流程 编号 FG-MM-05 作者 版本 检查复核 批准 流程说明 本流程描述了建立仓库管理系统中客户对于不合格产品或发错产品进行退 货入库数据信息维护过程。销售部开出销售退货单后通知仓库进行销售退货产品入库,通知时最 好告诉仓管员销售退货单号码。仓管员接到销售部门通知客户退货,根据一定的条件查找出与销售部 流程名称 其它入库业务流销售退货单相对应的销售退货出
18、库单。编号 FG-MM-06 修改销售退货出库单相关信息。核对确认销售退货岀库单各项信息的正确性,确定数据信息无误后,对销售退货出库单进行审核入库。相关定义 相关文件 信息解决方案 FG-MM 步骤 操作界面 描述 操作部门/人 1 手工 销售部门通知仓库进行销售退货处理。销售部/经办人 2 ERP采购退 货出库单 仓管员在ERP中查找岀与销售退货单相对应的 销售退货出库单。仓库/仓管员 3 ERP采购退 货出库单 修改销售退货出库单相关信息,确定退货出库 单中的资料与客户实际退货资料相符后,对销 售出库单进行审核。仓库/仓管员 1.5 销 售 退 货 入 库 业务 1.6 其 它 入 库 单
19、 业 务 流 程 姓名部门职责角色签署日期批准姓名部门职责角色签署日期目录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的本业务流程强调是实用可行主要业务流程采购入库管理采购退货管理生产领料管理产成品入库管理采购外协入库管理业务流程流程名称采购外协入库业务流程作者检查复核批准流程说明编号版本本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货米购入库单数据信息维护过程来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自不得大于米购订单数量根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库确定采购入库单相关信息无误后对采购入库单进行审核采购入库业务流程
20、对于生产用料及销售产品入 作者 版本 检查复核 批准 流程说明 本流程描述了建立仓库管理系统中非产用料(如办公用品等),非生产部门退 料(如质检部领岀做试验后退回等),还有移库位及良品转报废品或不良品等进行 入库数据信息维护过程。仓管员对于料品要进行入库,首先要分清入库的料品来源及种类,若 是非生产用料或非生产部门退料或料品的状态变化,都应用其它入库 进行操作。确定料品是用其它入库,进入ERP仓库管理系统其它入库模块中把数 据信息录入到ERP系统中。其它入库平时用的比较少,其它入库一般和其它岀库是相对应起来用的。相关定义 其它入库单:此入库单是作为料品入库的原始凭证,正常应打印岀来,一式三份,
21、一份给经办人相应部门保管,一份给仓库留底,一份给财务记帐,并且此单据经 手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。其它入库 单单号由系统自动生成。相关文件 信息解决方案 FG-MM 步骤 步骤名称 采购退面岀库业 律流程 编号 F 操作部门/人:G-MM-07 作者 手丄 料品入库确认是属于其它入库的。如何判 参照业务流程说明。断 仓库/仓管员 检查复核 ERP其它入 库单(仓库)把料品的信息用其它入库单录入到 并审核单据。ERP系统中 仓库/仓管员 批准 流程说明 本流程描述了建立仓库管理系统中入库后发现料品不合格品退给供应商出 库单数据信息维护过程。仓库员应定期检查仓库
22、中不合格的料品,若发现仓库中有不合格的料 应填写采购退申请单,并通知品管部对采购退货的物料进行退货原因 分析。品管部对仓库米购退货申请中的所有物料填写相关的退货原因。并对 2 出 库 管 理 2.1 采购 退货 业务 流程 姓名部门职责角色签署日期批准姓名部门职责角色签署日期目录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的本业务流程强调是实用可行主要业务流程采购入库管理采购退货管理生产领料管理产成品入库管理采购外协入库管理业务流程流程名称采购外协入库业务流程作者检查复核批准流程说明编号版本本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货米购入库单数据信息维护过程来量质量检验单合格
23、物料或免检物料会在仓库系统自不得大于米购订单数量根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库确定采购入库单相关信息无误后对采购入库单进行审核采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入 退货原因进行审核确认。采购部收到仓库不合格料品退货申请单及品管部退货原因及时与供 应商进行勾通退货,确定好退货,对退货申请单进行退货审核。退货 申请单经采购部门审核后自动结转为采购退货出库单。仓管员根据采购部通知进行退货岀库,应在ERP系统中查找岀与采购 部门采购退货单相对应的采购退货出库单,并修改调整采购退货出库 单中的相关信息,确定采购退货出库单中的信息与实际退
24、货出库相符 后,对采购退货出库单进行审核。采购退货岀库业务流程对于要退货的料品,一定要经质检部检验后并有退货 原因才能与供应商联系退货,若不能退货的仓管员要及时把不良品移至报废品 区,并在ERP系统中用其它岀入库单改变料的等级。相关定义 退货清单:根据目前公司情况此清单用手工处理,仓管员可以写在纸上并把退货 清单转交给质检部,也可以不用写在纸上,若不用纸开清单,仓管员可以陪同检 验员一起到仓库现场检验处理。采购退货出库单:采购退货出库单是仓库货物出库凭证,正常应打印出来,并且 流程名称 一武领料出一份仓库程存,一份供应商,一份财务记帐。米编号1货出 唐单相关人8 作者 员应在单据上签字。根据公
25、司目前情况此单据可以用手工 单号由系统自动生成。代替。采购 版本 丿退货出库单 相关文件 信息解决方案 FG-MM 步骤 操作界面 描述 操作部门/人 1 ERP采购退 货申请单/采购管理系 统 仓管员提供仓库中要退货的退货申请,填好退 料物料资料及退货数量。并通品管部对退货原 因进行确认。仓库/仓管员 2 ERP采购退 货申请单/采购管理系 统 品管确认退货原因,原因确认好后通知采购部。品管部/检验员 3 ERP采购退 货申请单/采购管理系 统 采购部与供应商进行退货勾通,勾通好后对退 货申请进行审核,审核的退货申请单转米购退 货出库单。采购部/相关人 员 4 ERP采购退 货出货单 仓库对
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