酒店员工制度范本-酒店员工规章制度.docx
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1、酒店员工制度范本一酒店员工规章制度规章制度可以使重复的流程简洁化,节约企业大量的资源和成本。酒店的制度内容有哪些?下面是为你带来的酒店员工制度范本, 欢迎参阅。一、工作看法:1、按酒店操作规程,精确刚好地完成各项工作。2、员工对上司的支配有不同看法但不能劝服上司,一般状况下应先听从执行。3、员工对直属上司答复不满足时,可以越级向上一级领导反映。宾馆员工管理制度。4、工作仔细,待客热忱,说话和气,虚心谨慎,举止稳重。5、对待顾客的投诉和指责时应冷静倾听,耐性说明,任何状况下都不得与客人争辩,解决不了的问题应刚好告直属上司。6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好打算工作。工作时间不得
2、擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班 员工不得离岗。员工下班后,无公事,应在30分钟内离开酒店。7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意,员工不得运用客用电话。外线打入私人电话不予接通,紧急事情可向 直属上司申请。8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣 约成本。一、财务借款及核销管理方法第一条。借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管 签字,主管会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。其次条。费用发生后,持报销票据到财务报帐。第三条。报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。第四条。供应零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一 张空白纸
3、上,并结出金额合计,须要入库的要附上入库单。第五条。报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签 名。第六条。财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无 误后方可付款,并加盖付讫章。第七条。借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特 别状况必需在借款三日内进行核销。二、会计核算管理方法第一条。会计核算以权责发生制为基础,采纳借贷记帐法。其次条。会计年度采纳历年制,自公历每年一月一日起至十二月 三十一日止为一个会计年度。第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的 具体状况制定。第五条。会计凭证。运用自制原始凭
4、证和外来原始凭证两种。Q)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关 系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为十五年。第六条。会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要 求刚好填制申报。三、成本核算管理方法第一条。营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的干脆费用 如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料 的进价中加计成本。其次条。餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品 时预料出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条。对运动场所购
5、进打算出售的商品所支付的运杂费和包装 费均应在费用项目列支,不得摊入成本。第四条。客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为干脆成本。第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员 工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流淌资金管理方法第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特别状况下支出以外,不 得在业务收入的现金中坐支。其次条。现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、 转帐起点下的现金支出。第三条。现金收付的手续和规定:在现金收付时必需仔细,具体审查现金收
6、付凭证是否符合手续规 定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章, 是否有齐全合法的原始凭证。第四条。在收付现金后,必需在发票、收付款单据或原始凭证上 加盖“现金收讫或现金付讫。第五条。主管会计每天必需核对现金数额,检查出纳库存现金状况。第六条。流淌资金即要保证须要又要节约运用,在保证批准供应营业活动正常须要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效 果。第七条。要求各业务部门在编制支配时,严格限制库存商品,物 料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比 例按2比1的规定。第八条。超储物资、商品除经批准做为特别储备者外,原则上不 得运用流淌资金,只能压缩超储
7、的商品、物料,以削减占用资金。第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提 下,加速资金周转,扩大经营,削减流淌资金的占用。五、收取支票管理方法第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户 银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。其次条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系 电话。第三条。支票有效期为十天。第四条。最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条。目的为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并 加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本方法。其次条。盘点范围(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件 保养材料等。
8、(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器 旦等 J O2、代保管资产:系由供货商供应,运用后结帐的物品。3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条。盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1、存货:由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时,实 行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终 盘点时间是12月30日、31Bo2、财务:由财务部主管会计盘点。3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。(二)月末盘点每月末
9、全部存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为 每月30 Bo第四条。人员的指派与职责(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工 作的进行及异样事项的上报总经理裁决。(二)主盘人:由各部门负责人担当,负责实际盘点工作的推动和实 施。(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。(四)监盘人:由总经理派人担当。(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对, 的确数据工作。(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点 人、会点人、抽点人,其职责相同。第五条。盘点前的打算事项(一)盘点编组:由财
10、务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编 排盘点人员编组表、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。(二)各部门将应用于盘点的工具预先打算妥当,所需盘点表格, 由财务部打算。1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号依次,事先打算妥当,以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、 领料单等装订成册(一月一本)O第六条。盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格依据盘点程序进行,不 得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的平安。3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后,由财务部将盘
11、点状况进行总结,上报总经理, 特别状况要着重指出,盘点结果进行存档。5、依据盘点状况,对盘亏盘盈等状况做出处理确定,并存档。七、出入库管理方法第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点 (特别状况除外)。其次条。办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。第四条。原材料、物料用品、低值易耗品须要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨 入厨房和生产部,只须要办理验收手续即可。第五条。固定资产购入验收后直拨入运用部门,干脆填制
12、固定资产管理卡片,不须要填写入库单。第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发觉 问题应不与办理入库手续。八、定资产管理方法第一条。公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等, 由财务部负责。实物管理按哪个部门运用,就由哪个部门管理的原则 进行分工。其次条。建立固定资产卡片,具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、运用年限、产地及存放地点。第三条。折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条。折旧计提方法采纳运用年限法。九、原材
13、料及其他物品选购管理方法第一条。由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存及生 产支配,提出采买支配。其次条。将选购支配送交财务部审核。第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。第四条。选购 员要负责将价格真实、精确、清晰的记录于请购 单上。第五条。选购 员购买后,将原材料干脆拨入厨房和生产车间, 由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条。验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。第七条。选购 员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。第八条。其他物品的选购,由各部门提出申请选购 支配,交 财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给选购员 选购
14、。酒店员工制度范本3 一、工作看法:1、按酒店操作规程,精确刚好地完成各项工作。2、员工对上司的支配有不同看法但不能劝服上司,一般状况下 应先听从执行。3、员工对直属上司答复不满足时,可以越级向上一级领导反映。4、工作仔细,待客热忱,说话和气,1虚心谨慎,举止稳重。5、对待顾客的投诉和指责时应冷静倾听,耐性说明,任何状况 下都不得与客人争辩,解决不了的问题应刚好告直属上司。6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好打算 工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后,无公事,应在30分钟内离开酒店。7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责
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