合同管理流程人力资源劳动合同_人力资源-劳动合同.pdf
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1、 复地(集团)股份有限公司流程手册文件 编号:FT-CB-LC004 版本:1.0 合同管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1 目标:为加强房产开发项目中对各类供应商的过程控制,减少经营风险,通过明确内部职责,提高解决问题的时效性和有效性,从而保证各项经营活动正常有序的进行。2 适用范围:2.1 集团成本管理中心或区域审算合约部组织招投标产生的各类工程合同(含部分配套工程合同)、设计、咨询合同、材料设备采购合同和其他合同(招标代理、物业管理等)。2.2 项目部、其它非招投标产生的协议发包(含配套工程、设备、服务等内容)和其
2、它发包。3 术语和定义:无 4 部门职责:4.1 经办部门作为对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人,对合同的真实性、合理性、可行性负有完全的责任,相关隶属部门(公司)的负责人为第一审核人,负有直接责任。4.1.1 项目部:负责权限内采购合同的要约设计、拟定合同草案、合同报审报批、组织合同交底、签订合同等工作。4.1.2 区域审算管理部:负责采购合同的要约设计、拟定合同草案、合同报审报批、组织合同交底、签订合同等工作;负责定期召开合同履行工作评审;负责权限内的合同结算。4.1.3 集团成本管理中心:负责超区域权限的合同审核。4.1.4 集团行政管理中心合同管理员:负责合同的流转、审批程序、流转时
3、效、用印记录、合同资料的分发归档等工作。4.2 审核部门 4.2.1 各级工程管理部门及设计管理部门:负责合同中技术要求的审核;负责对合同执行时间等信息的审核。改内容修改人审核人批准人目标为加强房产开发项目中对各类供应商的过程控制减少经营风险通过明确内部职责提高解决问题的时效性和有效性从而保证各项经营活动正常有序的进行适用范围集团成本管理中心或区域审算合约部组等项目部其它非招投标产生的协议发包含配套工程设备服务等内容和其它发包术语和定义无部门职责经办部门作为对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人对合同的真实性合理性可行性负有全的责任相关隶属部门公司的负责人为第等工作区域审算管理部负责采购合同的要
4、约设计拟定合同草案合同报审报批组织合同交底签订合同等工作负责定期召开合同履行工作评审负责权限内的合同结算集团成本管理中心负责超区域权限的合同审核集团行政管理中心合同管4.2.2 集团财务资金中心及区域财务管理部对合同的履约收支、付款方向、单据回笼等情况监督审核。4.3 审批人 4.3.1 项目部负责人:负责对权限内的合同进行审批;4.3.2 区域公司负责人:负责对权限内的合同进行审批;4.3.3 集团总裁:负责对集团总部、区域公司、项目部进行合同管理授权,划定各级部门及人员的合同管理权限;负责对需由复地集团法定代表人的合同进行审批;负责代表复地集团与施工及材料设备供方签署重大采购项目合同及战略
5、采购合同。5 工作程序:活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 1 根据权限划分进行合同授权 1.1 根据 工程采购方式选择作业指引,对于需要经过招投标、议标及直接委托形式进行采购的均需要在集团领导(主管副总裁、总裁)、集团总部(集团成本管理中心)、区域公司(区域审算合约部)及项目部之间设定不同的合同管理权限(主要是审批权限):项目部权限为招标采购合同总额不超过 50万;区域公司权限为招标采购合同总额不超过300 万,议标及直接委托采购合同总额不超过 50 万;超出上述权限的,须由集团负责审批,具体请参考复地集团权限审批表;1.2 合同审核将根据合同权限的不同分别不同部门进行审核:改内容修改
6、人审核人批准人目标为加强房产开发项目中对各类供应商的过程控制减少经营风险通过明确内部职责提高解决问题的时效性和有效性从而保证各项经营活动正常有序的进行适用范围集团成本管理中心或区域审算合约部组等项目部其它非招投标产生的协议发包含配套工程设备服务等内容和其它发包术语和定义无部门职责经办部门作为对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人对合同的真实性合理性可行性负有全的责任相关隶属部门公司的负责人为第等工作区域审算管理部负责采购合同的要约设计拟定合同草案合同报审报批组织合同交底签订合同等工作负责定期召开合同履行工作评审负责权限内的合同结算集团成本管理中心负责超区域权限的合同审核集团行政管理中心合同管活动
7、 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 项目部权限内的合同,由区域审计监察部对涉及法务的内容进行审核;区域公司权限内的合同,由区域设计管理部、工程管理部对技术细节进行审核,由区域审计监察部对涉及法务的内容进行审核;集团总部权限内的合同,由集团技术委员会、产品研发中心、技术管理中心、工程管理中心对技术细节进行审核,由集团审计监察部对涉及法务的内容进行审核。2 拟定合同草案 2.1 合同经办部门/经办人根据招标文件、评标、询标或 谈判记录、中标单位的审定意见以及公司有关规定起草合同文件,进行要约设计;2.2 合同经办部门与项目部、有关职能部门、合作 方进行沟通,对要约大致内容进行确认;2.3 合同经
8、办部门拟定合同草案。合同经办部门 合同草案 3 合同稿流转及会签 3.1 合同经办人填写 合同会签单,经部门负责人签字后,连同合同草稿及附件送交所在区域行政部门或集团行政管理中心合同管理员编号流转。3.2 合同流转附件 由招标形式确定承包商的合同,定标表 及评标报告作为合同流转的附件。非招标形式确定承包商的合同,协议发包审批表及请示报告作为合同流转的附件。合同经办人 合 同 会 签单 改内容修改人审核人批准人目标为加强房产开发项目中对各类供应商的过程控制减少经营风险通过明确内部职责提高解决问题的时效性和有效性从而保证各项经营活动正常有序的进行适用范围集团成本管理中心或区域审算合约部组等项目部其
9、它非招投标产生的协议发包含配套工程设备服务等内容和其它发包术语和定义无部门职责经办部门作为对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人对合同的真实性合理性可行性负有全的责任相关隶属部门公司的负责人为第等工作区域审算管理部负责采购合同的要约设计拟定合同草案合同报审报批组织合同交底签订合同等工作负责定期召开合同履行工作评审负责权限内的合同结算集团成本管理中心负责超区域权限的合同审核集团行政管理中心合同管活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 合同流转时须附供方投标报价清单或我公司核价单,合同签定时报价清单作为合同附件须清晰明白并加盖公章。总包、桩基、彩铝门窗、阳台栏杆、雨蓬、幕墙、外墙涂料工程须附安全协
10、议。与物业维修有关的承包合同须附维修承诺书。超预算审批报告应在盖章前提交。补充协议的流转须附原合同。3.3 会签部门审核内容 成本管理中心或区域审算合约部审核合同价款、结算方法、付款方式等。设计部门审核工程设计合同的收费标准、服务范围、付款方式等。法务部门审核合同的内容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承担相应的民事责任等。财务部门审核合同的付款方式、履约收支、单据回笼等。区域审算合约部及集团成本管理中心全面审核和备案。3.4 流转程序 区域权限内的合同:项目部或审算合约部申报,流转部门为审算合约部、法务部、财务改内容修改人审核人批准人目标为加强房产开发项目中对各类供应商的过程控制减少经营风
11、险通过明确内部职责提高解决问题的时效性和有效性从而保证各项经营活动正常有序的进行适用范围集团成本管理中心或区域审算合约部组等项目部其它非招投标产生的协议发包含配套工程设备服务等内容和其它发包术语和定义无部门职责经办部门作为对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人对合同的真实性合理性可行性负有全的责任相关隶属部门公司的负责人为第等工作区域审算管理部负责采购合同的要约设计拟定合同草案合同报审报批组织合同交底签订合同等工作负责定期召开合同履行工作评审负责权限内的合同结算集团成本管理中心负责超区域权限的合同审核集团行政管理中心合同管活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 部、区域主管副总、总裁。超区域权
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