龙洞山泉饮用水厂质量管理手册汇编.pdf
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1、沿河龙洞山泉饮用水厂质量管理手册目录饮用水厂简介关于机构设置及部门管理人员任职的通知 关于成立质量管理委员会的通知关于发布质量管理手册的通知关于授权化验室开展独立检验工作的通知 第一章质量方针和目标一、质量方针二、质量目标第二章产品相关标准一、产品标准二、相关标准第三章各部门职责权限一、厂职责权限二、厂办公室职责权限三、质量管理委员会职责权限四、生产车间职责权限五、化验室职责权限六、采购部职责权限七、销售部职责权限第四章各类岗位人员职责及要求一、厂长职责和要求二、厂办公室主任职责和要求三、文档资料员职责和要求四、生产生产主管职责和要求五、生产人员职责和要求六、化验员职责和要求七、化验员任职资格
2、和职责八、文档资料员职责和要求九、购销科科长职责和要求十、业务主管职责和要求第五章生产管理制度一、原辅材料及包装材料的采购制度和管理办法二、原辅材料及包装材料采购计划三、生产车间工作制度四、生产车间安全制度五、生产车间卫生制度六、人员健康卫生控制管理制度七、设施设备清洗消毒和清洁卫生管理制度八、生产过程质量管理制度九、产品质量检验制度 十、不合格品控制及管理办法十一、质量安全例会制度及考核奖惩办法 十二、人员培训制度十三、文档资料管理制度十四、食品添加剂使用和管理制度十五、产品防护管理及防止污染控制管理办法 十六、设备容器表洁控制程序十七、成品储藏和运输管理制度十八、防尘、防鼠、防蝇(虫)控制
3、管理办法 十九、检验设备管理制度二十、计量器具的检定、标识使用管理办法第六章工艺流程及关键质量控制程序一、生产工艺流程二、关键质量控制点及控制程序第七章各工序作业指导书一、生产前消毒灭菌程序二、洗桶车间工作程序三、制水车间工作程序 四、灌装车间工作程序 五、灯检及包装车间工作程序六、物资供应程序七、质量检验工作程序八、检验工作程序九、消毒剂作用作业指导书 十、PHS3c型PH计操作说明 十一、电热恒温干燥箱使用作业指导书 十二、电动印码机操作说明书 十三、电脑气动灌洗机操作说明书 十四、反渗透长水机作业指导 十五、主要设备维护作业指导书 十六、出厂检验指标及方法 附件1:工厂使用相关记录表格
4、一、饮用水厂原材料进库表 二、饮用水厂原材料出库表三、饮用水厂生产运行记录一一洗桶 四、饮用水厂生产运行记录一一制水 五、饮用水厂生产运行记录一一灌装 六、饮用水厂生产登记表 七、饮用水厂产品出库表八、产品质量关键点控制记录九、产品质量监督与整改意见表 十、饮用水厂员工培训学习记录 十一、出厂通知书十二、不合格及处理登记表 十三、仪器设备定检周期表 十四、生产设备一览表 十五、检验设备一览表十六、微生物指标检验原始记录十七、微生物指标检验报告附件2:饮用水厂组织结构图及生产设备布局图等A、组织结构图B、厂区周围环境图C、生产场所及设备布局图沿河龙洞山泉饮用水厂简介沿河龙洞山泉饮用水厂创建于20
5、07年9月,占地面积600m,建筑面积50娟 年产值24万余元,年利润6余万元,上交税金 3 2万余元。建厂以来,“龙洞人”一直奉行“顾客是上帝、质量 是生命”的宗旨,在保证产品质量和服务质量上下功夫,终于在 激烈的竞争中脱颖而出。建厂3年来,在全体“龙洞人”的不懈 努力和追求下,在政府相关部门和领导的关怀和支持下,龙洞山 泉水创下了辉煌的业绩:一是县场占有率持续上升,达到了目前 全县县场占有率20m上;二是产品质量持续稳定,创下了连续3 年无事故、连续3年监督检验全合格的佳绩;三是企业不断壮大,不断创造更多的就业岗位,截至目前止,龙洞已向社会提供了 30 多个就业岗位,成为全县向社会提供就业
6、岗位较多的私营食品生 产企业。第一章质量方针和质量目标为了加强产品质量安全的监督管理,提高产品质量管理和质 量安全水平,保障人身健康和安全。根据中华人民共和国产品 质量法、工业产品生产许可证条例、中华人民共和国食品卫 生法以及国家的有关规定,结合本企业实际,特制定本企业的 质量方针、目标和质量控制措施以确保产品的质量。一、质量方针质量第一、诚信经营、团结进取、争创名牌二、质量目标1、每批产品必须达到DB52/434的要求,并经检验合格方能 出厂。2、产品出厂合格率必须达到100%。过程检验合格率必须达到98%管理部门抽检合格率必须达到100%。用户满意率达到98%。三、质量保证的措施1、水源水
7、每季度抽检壹次,水质必须符合国家标准规定要求。2、选用的包装材料及其他原辅材料必须按照相关标准验收合 格方可使用。3、生产过程中必须严格执行各环节的操作规程中的所有要 求。4、产品必须经出厂检验合格后方可出厂。5、生产环境必须整洁、无污染,随时搞好防鼠灭蚊工作,保 持干净卫生的生产环境,厂区有绿化,不允许饲养牲畜。6、洁净罐装车间空气洁净度必须达到整体1000级,每年由 法定机构检测一次。第二章产品相关标准一、产品标准本厂产品执行标准为EB2/434-2007二、相关标准GB8531995饮用天然矿泉水;GB17323-1998瓶装饮用 长净水;0817323003瓶(桶)装饮用长净水卫生标准
8、;GB1929Mo03瓶(桶)装饮用水卫生标准。三、检验标准GB4789 010食品微生物学检验菌落总数测定;CB4789 3食品微生物学检验大肠菌群计数;652/43400%第三章各部门职责权限一、厂职责权限1、全面负责厂日常事务,组织贯彻执行国家相关法律法规、产业政策及厂办公会的各项决定;2、全面负责厂质量管理工作,制定各项规章制度,搞好部门 协调及资源调配,确保生产正常进行;3、组织全体员工贯彻实施厂的质量方针和质量目标,落实各项质量政策;4、负责厂与各相关职能部门、重要客户及供货商的沟通与接 洽工作;5、制定厂各部门及员工考核要求和计划,并实施考核。严格 遵守国家财经纪律、税务制度及国
9、家有关法律法规;6、根据厂生产需要,编制财务计划、合理调配资金,保证生 产正常进行;二、厂办公室职责权限1、负责厂内外行政关系协调工作;2、负责厂秘书工作和行政、业务档案管理工作;3、负责厂企业品牌宣传工作;4、负责厂人事管理、员工培训及综合劳资工作;5、负责厂各项行政、人事规章制度的制定和具体执行工作;6、负责厂车辆管理、后勤服务及安全保卫工作;7、负责厂企业文化建设总体策划与组织实施工作;8、负责厂法律事务及督办工作;9、负责厂证照办理、变更和年鉴工作;10、负责受理和处理顾客的投诉工作;11、按时足额发放职工工资;12、正确进行成本核算、工资核算以及实施经济奖惩。13、核算一切往来账目,
10、及时催收货款,按时向分管副厂长上报各项财务报表;14、负责完成厂交办的其它工作。三、质量管理委员会职责权限1、认真贯彻国家质量方针政策和法律法规,开展质量教育工 作,并指导供应部、生产部和化验室工作;2研究探索提高厂产品质量和质量管理办法,加强质量法制 建设,提高质量管理水平;区掌握厂产品质量动态,及时解决存在问题,并抓好厂产品 标准制修订工作,提高用户满意度;4监督各项规章管理制度落实情况,并有权处理本厂任何违 反质量管理规定的人员;5掌握厂员工质量意识动态,及时组织教育培训工作,提高 质量意识。四、生产车间职责权限1、根据厂下达的指令,编制厂生产计划,制定和组织实施生 产运行方案;2、根据
11、产品质量标准和厂生产计划的相关要求,严格按照工 艺流程和各项操作规范组织生产,确保产品达到相关要求;3、制定生产指标的考核标准,并检查、考核执行情况,定期 报送厂有关领导;4、完成生产指标、运行情况的统计、汇总、分析,并定期报 送厂有关领导;5、负责新产品的开发研制工作;6、负责设备的建帐、建卡和统一编号等管理工作;7、负责生产设备日常维护保养及清洗消毒工作,确保生产设 备正常运行,并作好维护保养和运行记录;8、参与设备的开箱验收,组织设备的安装、调试工作;9、按照定量包装商品计量监督规定和标准要求对各生产 工艺环节进行自检,并接受化验室的抽样检验,确保产品计量准 确、质量合格;10、配合化验
12、室对出现的不合格原因进行分析调查,制定并 落实相关整改措施;11、负责专业技术人员的培训工作;12、负责收集、整理本部门的各种文件、材料及时立卷归档;13、负责生产车间、库房及周围环境的清洁卫生,做好防虫、防鼠、防火等工作;14、完成厂交办的其它工作。五、化验室职责权限1、具体负责厂质量管理工作,贯彻实施质量目标,对厂长负 责;2、负责厂各项规章制度的贯彻执行,并对执行情况进行监督 检查,确保各项制度的实施;3、负责从原辅材料进货到产品出厂全过程的质量把关;4、化验室下设化验室负责对厂产品生产的各类原辅材料的 质量进行查验,对产品生产各工艺环节进行抽检,逐批对产品质量进行抽检,并出具检验报告;
13、5、进货质量检验报告确定原辅材料及包装材料的验收意见;6、当过程检验出现不合格时,根据检验报告通知生产车间返 工;7、根据每批产品的检验报告作出相应的准予出厂或严禁出 厂的处理意见;8、负责对出现的不合格工作原因进行调查分析,提出整改措 施,并督促各项措施的落实;9、负责组织厂各项质量指标考核,对违反厂制度,造成质量 事故或经济损失的责任人提出处理意见上报分管副厂长;10、负责收集整理厂的各项规章制度及生产所需的各类工艺 文件和技术资料并归档保管;11、负责厂生产及检验检测设备的管理维护工作;12、负责厂各类人员质量管理知识及食品生产知识的培训工 作;13、参与处理顾客的投诉工作;14、负责完
14、成厂交办的其它工作。六、采购部职责权限1、熟悉厂所需原辅材料及包装材料的各项质量标准;2、随时掌握厂的生产情况,并根据生产需要制定年度、季度、月度采购计划;3、选择符合要求的原辅材料及包装材料供应商,并对其供货能力、服务质量等适时进行评价,以确保为本厂提供质优价廉的 原辅材料及包装材料;4、按照采购计划进行采购,并把好进货质量关,及时作好原 辅材料及包装材料的购进记录,认真验货,杜绝不合格的原辅材 料及包装材料进厂;5、当所购进的原辅材料或包装材料出现不合格情况时,及时 与供货方联系,并要求供货方更换或作退货处理,对给厂造成的 经济损失,要求对方进行赔偿;6、负责完成厂交办的其它工作。七、销售
15、部职责权限1、负责厂产品销售各期经营计划的制定及组织实施工作;2、负责厂产品销售县场营销政策和策略的研究制定及组织实 施工作;3、负责厂产品销售业务各期经营指标的制定、分解和量化考 核工作;4、负责厂各销售业务单位日常经营工作的指导、监督、检查 工作;5、负责厂的宣传、产品销售业务的日常统计及整体分析工作;6、负责厂客户服务政策的制定、组织实施及整体管理工作;7、负责厂县场拓展信息的收集整理、分析总结、计划的制定 与组织实施工作;8、负责公产品销售业务县场拓展计划的制定和具体实施工 作;9、负责业务经营及客户服务管理办法、规章制度的制定及组 织实施工作;10、热情服务,做好售后服务工作;11、
16、配合厂办公室做好催收货款工作;12、负责完成厂交办的其它工作。第四章各类岗位人员职责及要求一、厂长职责和要求1、厂长对全厂工作全面负责,是厂产品质量安全的第一责任 人,掌握国家有关法律法规、产品的质量责任和义务,具备食品 质量安全知识;2负责厂的长远发展目标,制定厂的质量方针和质量目标,批准质量管理文件以及其它重要文件;3主持召开高层会议,决定厂重大事务;4决定厂机构设置,聘任或解聘关键部门负责人;5检查高层会议的实施情况。6主持生产经营管理工作,全面负责质量管理工作,组织实 施部门业务会议,协调处理各部门间的关系;人根据厂销售计划合理制定生产计划,并按计划组织生产,在保证产品质量的同时,组织
17、各部门按期完成各项生产任务;&对生产过程质量实施监督,指导化验室进行质量考核工 作,并组织落实不合格工作的整改措施;a拟定厂内部管理机构设置方案、基本管理制度,制定本厂 的具体规章制度;ia组织全体员工贯彻实施厂的质量方针和质量目标,落实 各项质量管理制度;三、厂办公室主任职责和要求1、负责行政部日常管理工作;z负责办理厂各项规定发放、员工签收;a检查领导前台工作;4督促行政档案工作;5组织优化统一办公文件排版;6接受领导安排的其它工作。四、文档资料员职责和要求1、熟悉厂生产所需的各类技术资料,具备一定的资料档案管 理知识及情报信息收集能力;a负责本厂技术资料、人事档案、文件资料等各类资料的收
18、 集整理和归档;区按时收集整理本厂内部的各类文件资料、技术资料及人事 档案,并分类立卷归档、妥善保管;4及时将文件资料发放到相关人员手中;5.严格执行文件资料的查阅、借阅、保密等管理制度,确保 文件资料的完整和安全;6按时完成厂交办的其它工作。五、生产生产主管职责和要求1、熟练掌握配制金龙酒的生产加工专业技术知识和食品质 量安全知识,具备一定的质量管理知识;2协助分管副厂长制定生产计划,并按计划组织生产,在保 证产品质量的同时,组织各生产车间按期完成各项生产任务;a制定厂的生产工艺流程及各项操作规范,正确设置工艺流 程中的关键控制点,并确保其科学合理;4负责生产设备的维护保养,确保其正常运行;
19、5严格按照工艺流程、产品标准和各项操作规范进行生产管 理,加强生产过程质量控制,确保产品质量;6负责对生产工人进行业务和技术培训,并指导生产,解决 生产中的技术问题;X负责贯彻执行生产部的各项规章制度,确保安全生产;&配合化验室搞好产品抽样检验工作,并实施质量监督;a配合化验室对出现的不合格工作进行调查处理,并落实相 应的整改措施;io,按时完成厂交办的其它工作。六、生产人员职责和要求1、身体建康,无传染性疾病,具备一定的食品生产加工知识 和食品质量安全知识,能看懂相关技术文件,熟练掌握本岗位的 设备操作及生产工艺和本生产环节的产品质量要求;z生产人员必须持健康证上岗,厂每年定期组织生产人员到
20、卫生部门进行健康体检,严禁带病参加生产,发现患上传染性疾 病时,要及时送医院给予医治,厂报销部份医药费;区严格遵守厂制定的各项规章制度,服从领导安排,树立质 量第一的思想,严格按操作规程及工艺要求进行操作,完成生产 任务;4在工作中认真负责,对自己的产品进行自检,并对上一工 序产品实施互检,确保不合格品不流入下一工序;3认真做好生产场所防虫、防鼠、防火工作,搞好个人卫生 和生产设备的维护保养工作;6努力钻研业务技术,不断提高操作技能和生产水平;久按时完成厂交办的其它工作;七、化验员职责和要求1、化验员要随时过问生产部的生产情况,组织化验员做好对 每一生产批次产品的抽检工作;Z根据检验结果作出产
21、品是否出厂的决定,对合格产品签发 产品合格证,不合格产品要通过重新加工或销毁处理,并做好记 录;区化验员有权对产品质量进行一票否决,坚决杜绝不合格产 品出厂;4化验员有权根据产品生产质量状况作出加严检验和恢复 正常检验频次的决定;S各部门必须配合化验员的工作,把好产品质量关;6化验员是产品出厂的质量保证人,对产品质量负责,对厂长负责;X按时完成厂交办的其它工作。六、化验员任职资格和职责1、检验员必须经有关部门培训合格并获得检验员证书;Z能胜任检验工作;区具有较强的责任感和质量意识;4具有较好的书面及口头表达能力,以及与人沟通、交流能 力;5直接在化验室的管理下从事检验工作;6检验员必须根据产品
22、质量标准及检验标准进行检验,并及 时出具检验报告,若出现质量异常情况,要及时反映并提出处理 意见或建议;久每批原辅材料进货时,必须对其抽样检验,检验合格后,出具检验报告,通知供应部入库;每批产品出厂前都要进行抽样 检验,所有出厂指标经检验合格后,出具检验报告,通知销售部 出厂;&检验员必须随机对产品质量关键控制点指标进行检测;a检验员必须对各次检验的内容、数据负责,同时对检验的 内容、时间、数据进行记录以备核查;id检验员必须保证检验室的工作环境符合检验工作正常开展的要求;n、检验员对各种检测仪器进行维护保养,并定期送检,确 保检测仪器准确无误;u检验员不得随意更改检测数据,不受任何部门和领导
23、对 检测工作的干预。七、购销科科长职责和要求1、熟悉厂产品所需各类原辅材料及包装材料的质量要求;z按照采购计划进行采购,负责对进货质量把关,负责向供 货商索取相关原辅材料及包装材料的产品质量标准、生产许可证、卫生许可证及产品检验合格证明文件;区负责对原辅材料及包装材料供货商的供货能力、服务质量 等适时进行评价;4当进货出现异常时,负责与供货方联系,并要求供货方更 换或作退货处理,对给厂造成经济损失的,要求对方进行赔偿;5配合化验室对进货进行检查验收;6按时完成厂交办的其它工作。八、仓储保管员职责和要求1、具备较强的责任心和一定的仓储、物流管理知识;a工作认真负责,不讲情面,认真验货,货物入库和
24、出库时 要一一点清并作好记录,请交货人或领货人在物资出(入)库记 录本上签名,避免差错,做到帐物相符;a随时保持库房清洁整齐,并做好防虫、防鼠、防火、防潮等工作;4对有特殊储藏要求的原辅材料或包装材料,要按要求进行 储藏,并随时对储藏条件进行监控,以确保原辅材料或包装物不 因储藏不当发生质变;6划分好不同品种的储藏区域,并随时整理储藏物品,做到 先进选出;6搞好库房安全工作,防盗、防火,禁止无关人员进入库房;X按时完成厂交办的其它工作。九、业务主管职责和要求1、收集经营信息,掌握县场动态,深入调查研究,为集团决 策提供依据;Z开拓县场,及时了解新技术、新项目、新思路;对外联络,寻找合作项目,引
25、入资金,开发新的经营县场;对新项目进行可 行性分析工作,提交新项目可行性分析报告,并对新项目进行经 营策划、投资分析等;区进行企业经营策划、投资策划等方面的工作;4对外联系、联络、接待以及公关工作;6业务洽谈,负责办理有关合同、协议、契约等文书手续,负责集团法律文书及法律事务工作;6协助做好内部管理、监控等工作;7、协助行政部、财务部及各部门完成厂交办的其它工作任务。第五章生产管理制度一、采购控制管理制度1、厂所需原辅材料及包装材料均由供应部按照厂采购计划 统一米购;Z供应部选择的原辅材料及包装材料供应商必须符合厂生 产所需原辅材料或包装材料的各项质量标准要求,并对其供货能 力、服务质量等适时
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