计划财务部经理关键绩效考核指标.docx
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1、计划财务部经理关键绩效考核指标KPI考核目的绩效标准计划财务部工作的计划性保证计划财务部工 作的计划性、有序 性有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过处部门工作计划完成率确保部门工作目标的有效实现逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于%财务工作制度 建设完善改进 力度持续进行制度改 进,不断提高工作 效率未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的 延迟次数不超过次,延迟天数不超过 天.公司财务会计 体系与各项财 务规章制度的 合理合规性确保公司的财务会 计核算体系建立在 合理规范的基础上公司的财务会计体系与各项财务规章制度中 不符合国家
2、法规政策的内容不超过处, 未结合公司实际情况的内容不超过处公司财务预算 编制的正规性 与有效性提出公司总体收支 预测及控制范围, 确保各项工作的检 核标准未按照规定和公司实际编制的财务预算项目 不超过个,财务预算与实际情况的偏差 不超过%对公司各部门 预算的执行情 况的监督力度保证公司各部门的 收支情况严格按照 预算执行,及时发 现问题是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差否决性指标公司筹资方案 规划设计的科 学性与有效性为公司的筹资决策 提供具体、合理、 科学的依据和规划 方案该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的 资金规模下是否为最小否决性指标公司资金成本预测的准确度为筹资方式的选择
3、提供依据筹资费用测算准确度不低于%公司财务、业务 信息收集的完 整性保证定期对所有重 要信息进行全面收 集,为财务分析奠 定基础公司重要财务数据、财务指标和业务指标完 成情况等信息收集的遗漏率不超过%税务筹划的成效合理进行税务筹 划,维护公司的合 法利益因税务筹划的不合理而造成公司的损失不高于元公司各项费用的审核力度严格执行费用控制 标准,降低各项费 用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过笔,金额不超过元财务决算报表 的准确性和及 时性准确反映公司一年 内整体经营状况财务报表出现核算错误的项目不超过 项,重要信息无遗失否决性指标,财务报 表的编制与报送的延误时间不超过天对项目可行性 分析
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