知识产权管理体系认证-001-文件控制程序.docx
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1、XXX股份有限公司 文件控制程序文件控制程序文 件 编 号*-001版 本A0受 控 状 态受控密 级*生 效 日 期-08-01页 数5修 订 履 历序号版本修订内容修订人生效日期1A0新版发行XXX-08-01审 核XXX -07-05批 准XXX -07-101 目的规范本公司知识产权管理体系的文件管理,使文件的制定、编号、使用、发行、保存、变更、废止及销毁作业系统化、标准化,确保有关部门能迅速、正确地使用文件。2 适用范围本程序适用于与知识产权管理体系有关的文件。3 职责3.1 体系部:3.1.1 负责文件编码、保存、变更、移转、销毁、遗失、调阅作业的控制与稽核。3.1.2 负责文件副
2、本发行、变更、销毁作业的控制与稽核。3.1.3 负责公司知识产权管理体系文件原件和电子资料的保管3.2 制定部门:负责文件原稿制定、变更、废止通知,负责指定文件的分发部门及数量。3.3 使用部门:负责文件签收、保管、执行、回收,发现不妥之处向制定部门提出修改意见。3.4 文件管理人员:由使用部门指派,负责依据本程序执行本部门内各项作业及文件管制。4 术语及定义 4.1 体系文件:按GB/T 29490-2013企业知识产权管理规范要求编制的、对公司的各种生产经营活动的流程和职责进行规范以确保知识产权管理体系有效运行的文件。4.2 技术文件:与产品研发、生产、检验相关的各类工程技术文件,包括但不
3、限于:图纸、物料清单等。4.3 文件:信息及其载体,载体的形式不限;4.4 附录:有参考价值但不宜放在文件中、可单独受控、变更的信息,如合同、已填写的表单范本等4.5 原稿文件:文件制订人打印并经审核签名的原始纸质文件(非复印件)由体系部存档4.6 受控文件:文件的信息和版本受体系部控制的文件4.7 不受控文件:文件的信息不受体系部控制的文件4.8 作废文件:文件内容已经失效的文件4.9 外来文件:与公司运营及产品相关的来自于公司外部的文件,包括但不限于:相关方规格书/图纸/BOM清单、业界/行业标准、法令/法规等。5 程序5.1 文件分类及编号规则5.1.1 一级文件(管理手册):简要说明本
4、管理系统如何满足标准要求。5.1.2 二级文件(程序文件):规定何人于何时在什么地方做什么事。5.1.3 三级文件(作业规范类文件):相关规章制度,说明如何做。5.1.4 四级文件(各种原始记录表格类):用以收集传递资讯、控制作业流程或证明作业已符合要求。5.1.5 各类文件编号、版次规则如下NO文件大类文件类别文件的编号备注1一级文件知识产权管理手册IPM - #文件代码 流水号/#版本/改次2二级文件知识产权管理程序文件* - #文件代码 流水号/#版本/改次3三级文件管理类、作业规范类(规章制度、操作指导等)IPGL - #文件代码 流水号/#版本/改次4四级文件表单记录* XXX -
5、#文件代码 标准代码 流水号/#版本/改次版本/改次编号: 版本编号:A、B、C、D依此类推; 改次编号:0、1、2、3、4、5依此类推 修订时依次递增为A1、A2,至A5后版本升为第二版,以B表示;第三版以C表示,依此类推;5.2 文件的编写5.2.1 文件的章节要求公司所有的二级文件正文应包括以下章节/内容,三级文件依据实际情况进行调整: 1 目的一般包含:规范过程、对过程进行有效控制等,力求简练、通俗易懂;2 适用范围也就是文件的适用对象,如某个部门、某个过程、某个工序,或某个产品等;3 术语与定义对专用特殊名词用通俗易懂的文字描述4 职责明确各相关部门或人员的职责;5程序即文件的作业过
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- 关 键 词:
- 知识产权 管理体系 认证 001 文件 控制程序
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