企业自查自改情况表.docx
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1、企业自查自改情况表序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况1查人员体系1 .自查企业是否成立安全机构,责任分工是 否明确;2 .自查企业是否按照所属行业和规模配备 专职并可以兼职的安全生产管理人员或委 托具有相关专业技术资格的工程技术人员 提供安全生产管理服务;3 .自查企业是否设立班组安全员,并明确其 职责;4 .自查企业是否按照规定配备注册安全工 程师从事安全生产管理工作。新安全生产法 第二十四条、第二 十七条、江西省 安全生产条例第 二十二条2查责任体系1 .自查企业是否建立和落实全员安全生产 责任制,明确各岗位的责任人员、责任范围 和考核标准等内容;2 .自查企业是否投入安全生产必
2、需的资金, 按规定提取和使用安全生产费用;3 .自查企业职工是否遵守以岗位安全责任 制为主的安全生产管理制度,严格遵守安全 生产法规、制度和操作规程,正确佩戴和使 用劳动防护用品;4 .自查企业对发包和出租生产经营项目、场 所是否管理到位;新安全生产法 第二十二条、第二 十三条、第四十九 条、第五H一条、 第五十七条序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况5 .自查企业是否购买工伤保险、安全生产责 任险;6 .自查落实一线从业人员安全生产责任情 况:(责任人员是否知晓生产班组长和岗 位员工的9项安全生产责任;企业是否建 立并落实全员安全生产责任制;企业是否 建立安全生产资金使用监督制度并确
3、保安 全投入;建立并运行双重预防机制,建立 并更新“一图、一牌、三清单”;落实安 全风险告知、安全作业确认及人防物防技防 措施;明确危险作业管理制度并落实特殊 作业现场监护;明确并落实应急处置和事 故处理要求;车间主任履行每月召开安全 专题会议、执行外来施工作业安全管理制 度,落实安全教育、隐患排查、应急处置等 情况。)7 .自查是否对重点作业、重点环节、重点设 备、重点物品、重点人员等重点管理的点列 一张责任到人的表;序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况3查制度体系自查企业是否建立:1 .全员岗位安全责任制度;2 .安全生产教育和培训制度;3 .安全生产检查制度;4 .安全风险分级管
4、控制度;5 .安全操作规程;6 .危险作业管理制度;7 .劳动防护用品使用和管理制度;8 .安全生产隐患排查治理制度;9 .重大隐患治理情况向负有安全生产监督 管理职责的部门和企业职工代表大会报告 制度;10 .生产安全事故紧急处置规程和应急预 案,生产安全事故报告和处理制度;11 .安全生产考核奖惩制度。新安全生产法 第四条、第二十一 条、第二十二条、 第二十五条、第四 H一条4查监督考核 体系1 .自查企业是否将安全生产纳入员工绩效 考核和部门年度考核;2 .自查企业是否发挥工会或员工监督安全 生产的积极性,利用信息化手段,提高监督 的效率和效果;3 .自查企业是否加强安全生产标准化建设。
5、新安全生产法 第四条、第七条、 第二十一条、第二 十二条、第二十五 条、第五十九条序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况5查风险辨识 管控1 .自查企业是否对安全风险进行全面辨识 和分级管控,并建立管控责任清单,明确管 控责任单位和管控责任人,制定并落实具体 的管控措施;2 .自查企业是否绘制安全风险”一牌一图三 清单”和设置安全风险告知;3 .自查企业是否在较大危险因素的生产经 营场所和有关设施、设备上设置明显的安全 警示标志。4 .自查企业是否关闭、破坏直接关系生产安 全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或 者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。5 .自查企业是否使用应当淘汰的危及生
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