QEM-01-质量环境管理手册-新.doc
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1、 东莞市*实业有限公司DONGGUAN SHANGHONG BO INDUSTRIAL CO.,LTD质量环境管理手册依据GB/T 19001-2016 /ISO 9001:2015&GB/T24001-2016/ISO14001-2015标准编制编 制: 审 核: 批 准: 2020年04月08日生效版本号: A4 受控状态(加盖印章): 质量环境管理手册文件编号SHB-QEM-01版本/版次A/4页 次第2页 共 38页质 量 环 境 管 理 手 册 修 改 履 历日期修改状态修 改 内 容修改人审批人2016年04月10日新增新增刘东升总经理2018年09月10日已修改部门名称变更刘东升
2、总经理2019年09月18日已修改修改公司组织架构、程序文件名称覃汝文沈剑2020年04月08日已修改修改公司组织架构、公司地址覃汝文沈剑质量环境管理手册文件编号SHB-QEM-01版本/版次A4页 次第3页 共 38页目 录手册章节号手 册 内 容对应标准章节号标 准 内 容页码概 述0.1目录0.1总则30.2前言0.1过程方法60.3手册说明0.2过程方法60.4手册批准0.2管理职责60.5公司简介0.2过程方法6第一章1.0范 围1范 围8第二章2.0规范性引用文件2规范性引用文件8第三章3.0术语和定义3术语和定义8第四章组织环境4.0公司环境/公司所处的环境4公司环境/公司所处的
3、环境94.1理解公司及其环境4.1理解公司及其环境94.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望94.3确定质量/环境管理体系的范围4.3确定质量/环境管理体系的范围94.4质量/环境管理体系及其过程4.4质量/环境管理体系及期过程94.4.1质量/环境管理体系、过程4.4.1质量/环境管理体系94.4.2文件信息4.4.2文件信息9第五章领导作用5.0领导作用5领导作用95.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺95.1.1总则5.1.1总则95.1.2以顾客为关注点5.1.2以顾客为关注点105.2质量/环境方针5.2方针105.2.1制定质量/环境方针5.2.1制定质量/环境方
4、针105.2.2沟通质量/环境方针5.2.2沟通质量/环境方针115.3公司的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责、权限11第六章策划6.0策划6策划176.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施176.1.1应对的风险和机遇6.1.1应对的风险和机遇176.1.2策划措施/环境因素6.1.2策划措施/环境因素176.1.2环境因素6.1.2环境因素176.1.3合规义务6.1.3合规义务176.1.4策划措施6.1.4策划措施186.2质量/环境目标及其实现的策划6.2质量/环境目标及其实现的策划186.2.1建立质量/环境目标6.2.1建立质量/环境目标186.2.2策划实现质量/
5、环境目标6.2.2策划实现质量/环境目标186.3变更的策划6.3变更的策划19质量环境管理手册文件编号SHB-QEM-01版本/版次A4页 次第4页 共 38页目 录手册章节号手 册 内 容 ISO标准章节号标 准 内 容页码第七章支持7.0支持7支持197.1资源7.1资源197.1.1总则7.1.1总则197.1.2人员7.1.2人员197.1.3基础设施7.1.3基础设施197.1.4过程运行环境7.1.4过程运行环境207.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源207.1.5.1总则7.1.5.1总则207.1.5.2测量溯源7.1.5.2测量溯源207.1.6公司的知识7.1
6、.6公司的知识217.2能力7.2能力217.3意识7.3意识227.4沟通/信息交流7.4沟通/信息交流227.5形成文件的信息/文件化的信息7.5形成文件的信息/文件化的信息227.5.1总则7.5.1总则227.5.2创建和更新7.5.2创建和更新247.5.3形成文件的信息的控制/文件化信息的控制7.5.3形成文件的信息的控制/文件化信息的控制247.5.3.1形成文件的信息7.5.3.1形成文件的信息247.5.3.2信息控制7.5.3.2信息控制24第八章运行8.0运行8运行258.1运行的策划和控制8.1运行的策划和控制258.2产品和服务的要求/应急准备和响应8.2产品和服务的
7、要求/应急准备和响应268.2.1顾客沟通8.2.1顾客沟通268.2.2产品和服务要求的确定8.2.2产品和服务要求的确定268.2.3产品和服务要求的评审8.2.3产品和服务要求的评审268.2.3.1对产品和服务要求评审8.2.3.1对产品和服务要求评审268.2.3.2保留评审信息8.2.3.2保留评审信息278.2.4产品和服务要求的更改8.2.4产品和服务要求的更改278.3产品和服务的设计和开发8.3产品和服务的设计和开发278.4外部提供的过程、产品和报务的控制8.4外部提供的过程、产品和服务的控制274质量环境管理手册文件编号SHB-QEM-01版本/版次A4页 次第5页 共
8、 38页目 录手册章节号手 册 内 容 ISO标准章节号标 准 内 容页码第八章运行8.4.1总则8.4.1总则278.4.2控制类型和程序8.4.2控制类型和程序278.4.3提供给外部供方的信息7.4.3提供给外部供方的信息278.5生产和服务提供8.5生产和服务提供288.5.1生产和服务提供的控制8.5.1生产和服务提供的控制288.5.2标识和可追溯性8.5.2标识和可追溯性288.5.3顾客和外部供方的财产8.5.3顾客和外部供方的财产288.5.4防护8.5.4防护298.5.5交付后的活动8.5.5交付后的活动298.5.6更改控制8.5.6更改控制298.6产品和服务的放行8
9、.6产品和服务的放行298.7不合格输出的控制8.7不合格输出的控制308.7.1不合格输出识别和控制8.7.1不合格输出识别和控制308.7.2保留不合格信息8.7.2保留不合格信息30第九章绩效评价9.0绩效评价9.0绩效评价309.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价309.1.1总则9.1.1总则309.1.2顾客满意/合规性评价9.1.2顾客满意/合规性评价309.1.3分析与评价9.1.3分析与评价319.2内部审核9.2内部审核329.2.1策划内部审核9.2.1策划内部审核329.2.2保留内部审核信息9.2.2保留内部审核信息329.3管理评审9.3管理评审3
10、29.3.1总则9.3.1总则329.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输入329.3.3管理评审输出9.3.3管理评审输出33第十章改进10.0改进10改进3310.1总则10.1总则3310.2不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施3310.2.1纠正措施10.2.1纠正措施3310.2.2保留纠正措施信息10.2.2保留纠正措施信息3410.3持续改进10.3持续改进34质量环境管理手册文件编号SHB-QEM-01版本/版次A4页 次第6页 共 38页0.2 前言 本手册阐述了本公司的质量、环境管理体系,它规定了质量、环境管理体系的构成内容及实施要求,是公司质量、环境管理工作的纲领性
11、文件,它是各项质量、环境管理活动的基本准则,适用于本公司的产品和服务的所有部门及领域,全体员工均需遵循。0.3 手册说明0.3.1 手册的编写 质量、环境管理手册的编写,由公司体系负责人主持,由总经理批准后颁布实施。 手册编写的目的是:对外介绍本公司的质量、环境管理体系,证明其符合所选质量、环境管理标准要求;对内作为控制各项质量、环境活动的依据,取得客户的信任并向客户提供达到预期的质量、环境水平的产品和服务,使客户满意。0.3.2 手册的管理1)质量、环境管理手册的解释权归体系负责人或受其委托的管理部。2)体系负责人负责手册的更改和办理相应的审批手续。质量、环境管理手册的更改可根据工作量的大小
12、,采用换版、换页或发更改联络单等方式进行。3)质量、环境管理手册的发放范围,由体系负责人提出,经总经理批准后执行。4)质量、环境管理手册必须加注“受控印章”作为“受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量、环境管理手册更改时,必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。5)对“质量环境管理手册”的正式评审由体系负责人主持,每年至少进行一次。6)当手册持有人调离本公司时,应将其持有的手册回收或转予部门接手人。7)手册的管理应执行 文件控制程序。0.4 手册批准 本公司总经理。0.5 公司简介 1)简介:东莞市*实业有限公司成立于中国的南方海滨-东莞市(总部在华南东莞,中西部有成
13、都厂区,华东有无锡厂区),秉承了创新改革的精神。*自2013年开始逐步进入尖端的制造产业链。目前拥有大规模的自动化设备研发制造车间,打样车间,代工车间,耗材研发制造车间,在研磨,抛光,拉丝控制系统处于领先地位。质量环境管理手册文件编号SHB-QEM-01版本/版次A4页 次第7页 共 38页*从传统的打磨耗材做到研发与生产,一步步发展壮大,在研磨抛光行业积累了丰富的经验。公司已批量生产的有全自动程控抛光设备,多轴联动数控组合抛光流水线,机器人组合式自动化抛磨设备等。让客户使用到了为其量身定制的整体智能化抛磨生产管理系统,满足了各种规则和部分异型工件表面的柔性抛磨,大大提高了产品抛磨后表面效果的
14、一致性。根据不同客户对产品质量及产能的要求,抛光材料的物理性,材料和工艺要求及工艺流程提出合理的建议,以实现产品表面的研磨、抛光、去毛刺、清洁、拉丝(雪花、太阳纹、直纹) 、去氧化层、镜面处理(原材料镜面、 阳极后产品镜面)等各种效果要求。在产品批量生产的同时品质方面始终保持最高的性能水平。生产管理-*帮您提高生产效率的关键是借助自动化和高能效工业驱动系统,通过机械和自动化系统加强信息交流,改善自动化流程从而做到全面的提高效率,让开放式系统架构让多道工艺流程完全集成到智能生产管理系统中,针对客户要求实施定制自动化与智能工业软件,驱动系统,服务等一站式解决方案,帮忙生产企业做到全面的提升。随着工
15、业运营和生产企业面临越来越多的挑战,企业需要提高生产效率整合定制工业解决方案,我司能为您提供全面的技术支持和解决方案。解决方案可以确保对员工的劳动体能及安全生产加以保护(如智能防呆,环保系统等),这使得企业可以数字化方式计划生产和模拟订单,甚至是整个生产车间的生产流程。从而让企业可以在投产之前对流程进行优化。这不仅可以提高产品的质量,并且将产品量产的时间大大缩短。迄今*建立了超过20000平方米的生产研发于一体的基地,引进了抛光相关领域各种专业人才,并且与国外优秀企业进行长期的技术交流和技术研讨,避免于行业高端脱轨,不断探索,不断开发创新是企业前进的动力,新进的生产管理保证了流程控制与各个环节
16、的及时对接。坚持品质至上、以客户为本、科学管理、精益求精的质量方针深的客户的信赖和支持。目前已获得了多项发明专利、实用新型专利及软件著作权。正在向国家级高新技术企业迈进。东莞市*实业有限公司,以“创新无限,行者无疆”为主旨,沉淀出了推崇理想.精益求精的企业文化。新时代,*以崭新的面貌,必将矗立于行业的顶峰。为追求品质环境管理,已实施ISO9001:2015质量管理系统及ISO14001:2015环境管理系统。联络方式:电话: 0769-85675719 传真:0769-82526351公司地址:广东省东莞市清溪镇埔星东路37号1号楼101室质量环境管理手册文件编号SHB-QEM-01版本/版次
17、A4页 次第8页 共 38页1.0范围和适用领域本手册适用于本公司的各职能部门和生产场所。本公司质量、环境管理体系覆盖了ISO9001:2015&ISO14001:2015版的全部条款,公司依客户要求生产、加工产品,当前暂无产品的设计开发,不适用8.3条款产品和服务的设计和开发。手册适用于在合同环境下向客户和认证机构提供本公司质量、环境管理能力和达到客户满意能力的证实及全方位对环境实施有效控制的过程。2.0 引用标准ISO 9001:2015质量管理体系-要求 ISO14001:2015环境管理体系-要求及使用指南本手册采用ISO 9001:2015及ISO14001:2015的术语和定义,并
18、根据需要在相应章节所描述的要素中,增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为外部供方公司客户。3.0术语和定义本手册除了采用ISO9001:2015&ISO14001:2015中的有关术语的定义外,还对以下术语进行定义:(本)公司-东莞市*实业有限公司最高管理者-最高管理层(总经理)质量环境管理手册文件编号SHB-QEM-01版本/版次A4页 次第9页 共 38页4.0公司环境/公司所处的环境 4.1理解公司及其(所处的)环境 公司确定了影响实现质量、管理体系预期结果有能力的各种内外部因素,并定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,包括正面和负面的要素或条件,以及来自于国际、国内
19、、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素,以此有助于理解外部整体环境,同时,考虑到与公司的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素,有助于理解内部环境,确保有力实现质量、环境管理体系。4.2理解相关方的需求和期望 对于相关方对本公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有明显及潜在的影响,因此,本公司确定了:1)与质量、环境管理体系有关的相关方(如外部供方、合作商、产品测试机构、周围居民、工厂、当地政府、客户等);2)界定与质量有关的相方关的相关要求,主要根据此标准及客户要求,力求达到客户标准;3)公司每年1次对相关方及其要求的相关信息进行监视和评
20、审,并保留相关信息和记录。 4.3确定质量、环境管理体系的范围 公司确定了质量、环境管理体系的适用性,要求全部适用于本公司质量、环境管理体系范围:深圳市联华懿盛实业有限公司生产和销售塑胶及五金制品,此范围所描述已覆盖公司的质量、环境管理的活动、产品和服务,在确定范围时,同时考虑到如下:1)内部和外部对产品和服务有影响的因素;2)对相关方的要求;3)本公司的产品和服务。 4.4质量、环境管理体系及其过程4.4.1公司已按照ISO9001:2015&ISO9001:2015标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系,包括过程控制及相互作用,并确保在整个公司中有效运用,并确保: 1)过
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