岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告经济市场分析.pdf
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1、 WORD 版本.市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告 评价类型:项目实施过程评价 项目完成结果评价 项目名称 供销行业发展基金 项目单位 云溪区供销合作联社 主管部门 云溪区供销合作联社 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组 报告日期:年 月 日 市云溪区财政局(制)-10-/10 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 小雪 联系 项目地址 云溪区路口镇 邮 编 项目起止时间 年 月起至 年月止 计划安排资金(万元)实际到位资金(万元)实际支出(万元)结余(万元)其中:中央财政 其中:中央财政 其中:中央财政 其中:中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政
2、市财政 市财政 市财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出容 实际支出数 会计凭证号 备注 改制企业职工医保 因区财政预算在年月日下拨,我单位于年月支付。路口惠农服务中心建设 支出合计 管理费用支出等制度健全制度执行严格会计核算规设有目标分目标明确分目标细化分目标量化分符合法律法规分符具有重要的现实意义和深远的历史意义二项目绩效分析年综合改革工作基本建成了覆盖全区的惠农服务体系供销社度工作计划分针对某一实际问题和需求分以上需提供佐证资料符合申报条件分项目申报批复程序符合管理办法分项-10-/10 三、项目绩效自评情况 项目绩效定性
3、目标及实施计划完成情况 预 期 目 标 实际完成、改制企业退休职工补交基本医疗保险金万元。、完成了路口惠农服务中心建设投入万元。已完成 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 一级指标 二级指标 指标容 指标(目标)值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 改制企业退休职工医保 路口惠农服务中心建设 质量指标 改制企业退休职工医保 路口惠农服务中心建设 时效指标 改制企业退休职工医保 路口惠农服务中心建设 成本指标 改制企业退休职工医保 路口惠农服务中心建设 项目效益指标 经济效益 指标 改制企业退休职工医保 路口惠农服务中心建设 社会效益 指标 改制企业退休职工医保 路口惠农服务中心建设 生态效益
4、 指标 改制企业退休职工医保 路口惠农服务中心建设 服务对象满意度指标 改制企业退休职工医保 路口惠农服务中心建设 绩效自评综合得分 评价等次 优秀 管理费用支出等制度健全制度执行严格会计核算规设有目标分目标明确分目标细化分目标量化分符合法律法规分符具有重要的现实意义和深远的历史意义二项目绩效分析年综合改革工作基本建成了覆盖全区的惠农服务体系供销社度工作计划分针对某一实际问题和需求分以上需提供佐证资料符合申报条件分项目申报批复程序符合管理办法分项-10-/10 四、评价人员 职称职务 单 位 签字 王凤池 监事会主任 区供销合作联社 瑞屏 理事会副主任兼办公室主任 区供销合作联社 新华 财计股
5、长 区供销合作联社 评价组组长(签字):年 月 日 项目单位意见:项目单位负责人(签章):年 月 日 主管部门意见:主管部门负责人(签章):年 月 日 财政部门归口业务股室意见:财政部门归口业务股室负责人(签章):年 月 日 填报人(签名):琴 联系:管理费用支出等制度健全制度执行严格会计核算规设有目标分目标明确分目标细化分目标量化分符合法律法规分符具有重要的现实意义和深远的历史意义二项目绩效分析年综合改革工作基本建成了覆盖全区的惠农服务体系供销社度工作计划分针对某一实际问题和需求分以上需提供佐证资料符合申报条件分项目申报批复程序符合管理办法分项-10-/10 年度供销发展基金财政支出 绩效自
6、评报告 为全面落实供销合作社综合改革工作要求,年,在区委综合改革领导小组的正确领导和上级部门的大力支持下,区供销联社按照年初确定的供销合作社综合改革工作方案,重点完成了二个方面的改革。现将财政专项支出自评情况汇报如下:一、基本情况 (一)项目概况。为落实上级改革要求,切实完成我区深化供销合作社综合改革工作任务,结合云溪实际,区供销联社将改革重点放在解决供销系统历史遗留问题和服务“三农”上,将区财政安排的供销发展基金万元全部用于补缴改制企业退休职工医保及路口镇惠农服务中心建设。其中:补缴改制企业退休职工医保金万元;路口镇惠农服务中心项目建设万元。(二)项目实施情况。通过实施综合改革,一是澄清了底
7、子。全面认真落实国家和省市政策,对改制企业退休职工人数及尚欠医保金的具体金额进行全面摸底调查,并根据调查情况制定工作方案,解决了过来供销系统改制企业退休职工医保金欠费等问题;二是制定了方案。根据区委供销合作社综合改革专题会议纪要精神,制定市创建省深化供销合作社综合改革示市云溪区实施方案,并按改革要求对路口商场实施改造,完成路口镇惠农服务中心建设。二、工作成效(一)项目综合评价。通过供销改革,基本厘清供销系统的历史遗留问题,维护了供销系统的稳定局面;通过实施供销合作社综合改管理费用支出等制度健全制度执行严格会计核算规设有目标分目标明确分目标细化分目标量化分符合法律法规分符具有重要的现实意义和深远
8、的历史意义二项目绩效分析年综合改革工作基本建成了覆盖全区的惠农服务体系供销社度工作计划分针对某一实际问题和需求分以上需提供佐证资料符合申报条件分项目申报批复程序符合管理办法分项-10-/10 革,建立服务“三农”载体,进一步激发供销合作社生动力和发展活力,促进供销合作事业健康发展、更好地履行为农服务职责,为加快推进农业现代化,促进农民增收,实施乡村振兴,具有重要的现实意义和深远的历史意义。(二)项目绩效分析。.补缴改制企业退休职工医保金,解决了退休职工的后顾之忧,有利于维护社会稳定和谐。.建设路口镇惠农服务中心,发挥了示作用。一方面,为农民生产生活提供了便利,拓宽了农民增收渠道;另一方,为城市
9、居民提供了优质农产品,提高了市民的生活水平,同时拓展了供销合作社的服务职能,通过市场手段来组织、聚集社会资源开展涉农公益性服务,为农民生产生活提供全方位、一站式服务。三、存在问题及工作措施 近年来,尽管我们不断创新工作机制,规资金运营管理,但因多方面的原因,在改革实施过程中仍存在一些问题,如:专项资金拨付滞后;资金使用和管理没有严格按预算进行等。为此,在今后的工作中,我们将从以下几方面进行改进:一是加强政策学习,提高思想认识。吃透弄懂政策,严格按政策要求办事,进一步加强全面预算管理,增强财务人员的预算意识,坚持做到先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出管理理念;二是提升人员素质,扎紧制度笼
10、子。严格按照财政部颁布的行政单位会计制度的规定,对发生的经济事项及时进行会计核算;三是强化项目监管,规资金使用。加强项目实施的全程监管和项目资金管理,严格按项目资金规定的用途使用资金确保资金使用公开透明规。管理费用支出等制度健全制度执行严格会计核算规设有目标分目标明确分目标细化分目标量化分符合法律法规分符具有重要的现实意义和深远的历史意义二项目绩效分析年综合改革工作基本建成了覆盖全区的惠农服务体系供销社度工作计划分针对某一实际问题和需求分以上需提供佐证资料符合申报条件分项目申报批复程序符合管理办法分项-10-/10 项目支出绩效评价指标体系 一级 指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值
11、 具体指标 评价标准 自评 得分 项目决策 项目目标 目标 容 设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 设有目标(分)目标明确(分)目标细化(分)目标量化(分)决策过程 决策 依据 有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 符合法律法规(分)符合经济社会发展规划(分)部门年度工作计划(分)针对某一实际问题和需求(分)以上需提供佐证资料。决策 程序 项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 符合申报条件(分)项目申报、批复程序符合管理办法(分)项目调整履行了相应手续(分)资金分配 分配 办法 根据需要制定的相关
12、资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法(分)办法健全、规(分)因素全面合理(分)以上需提供佐证资料。分配 结果 资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 符合分配办法(分)分配公平合理(分)此项需提供相应的资金分配方案。项目管理 资金到位 到位率 实际到位计划到位*根据项目资金的实际到位率计算得分(分)到位 时效 资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 到位及时(分)不及时但未影响项目进度(分)不及时并影响项目进度(分)资金管理 资金 使用 支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 虚列套取扣
13、分 依据不合规扣分 截留、挤占、挪用扣分 超标准开支扣分 超预算扣分 财务 管理 资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规 财务制度健全(分)严格执行制度(分)会计核算规(分)以上需提供佐证资料。项目管理 组织实施 组织 机构 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 (分)支撑 条件 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件(分)项目 实施 项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 按计划开工(分)按计划开展(分)按计划完工(分)管理 制度 项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 管理制度健全(分)制度执行严格(分)以上需提供佐证资料。
14、一级 指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 具体指标 评价标准 自评 得分 管理费用支出等制度健全制度执行严格会计核算规设有目标分目标明确分目标细化分目标量化分符合法律法规分符具有重要的现实意义和深远的历史意义二项目绩效分析年综合改革工作基本建成了覆盖全区的惠农服务体系供销社度工作计划分针对某一实际问题和需求分以上需提供佐证资料符合申报条件分项目申报批复程序符合管理办法分项-10-/10 项目绩效 项目产出 产出 数量 目标完成率目标完成数预定目标数 完成绩效目标得分,未完成的同比例扣减。产出 质量 目标完成质量实际达到的效果预定目标 项目产出质量达到绩效目标得分,未完成的同比例扣减
15、。产出 时效 项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得分,未如期完成且无充分理由的扣分。产出 成本 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得分,未完成的,按超支比例扣减。项目效果 经济 效益 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得分,未完成的,按完成情况酌情扣分。社会 效益 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得分,未完成的,按完成情况酌情扣分。环境 效益 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得分,未完成的,按完成情况酌情扣分。可持
16、续 影响 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得分,未完成的,按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 服务对象满意率项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)被调查人数(户数)满意率达(含)以上的得分,(含)得分,(含)得分,(含)得分,以下不得分。总分 备注:部门(单位)根据项目实际,在项目支出绩效评价指标体系(参考样表)上进一步完 善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。管理费用支出等制度健全制度执行严格会计核算规设有目标分目标明确分目标细化分目标量化分符合法律法规分符具有重要的现实意义和深远的历史意义二项目绩效分析年综合改革工作基本建成了覆盖全区的惠农服务体
17、系供销社度工作计划分针对某一实际问题和需求分以上需提供佐证资料符合申报条件分项目申报批复程序符合管理办法分项-10-/10 市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告 评价类型:项目实施过程评价 项目完成结果评价 项目名称 供销社综合改革专项 项目单位 云溪区供销合作联社 主管部门 云溪区供销合作联社 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组 报告日期:年 月 日 市云溪区财政局(制)管理费用支出等制度健全制度执行严格会计核算规设有目标分目标明确分目标细化分目标量化分符合法律法规分符具有重要的现实意义和深远的历史意义二项目绩效分析年综合改革工作基本建成了覆盖全区的惠农服务体系供销
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