12采购管理控制程序(五金配件).docx
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1、泳贸塑胶有限公司 采购管理控制程序文件编号QP/YM-12版 次B-1页 面4-1发行日期2023. 6. 101、目的:为了确保采购的产品符合本公司规定的采购要求,对供方及向其采购的产品进行选择、评价和重新评价控制。2、适用范围:本程序适用于对向本公司提供产品和服务的供方的评定和采购产品的控制。3、职责:3. 1采购部:负责物料的询价、议价,辅助材料的采购,并作成相应的采购文件。3. 2业务部:负责原材料的询价、议价,采购,并作成相应的采购文件。3. 3品保部:负责对外购物料进行入厂检验。3. 4仓储课:负责对采购物品的保存。3. 5总经理:负责价格及采购合同的审核。4、采购要求:4.1原材
2、料由业务填写请购单经总经理签核后直接购买。4. 2纸箱、蓝框、LOGO、脚垫、气泡袋等产品包装物品由生管填写请购单经总经理或总经理指定代理 人签核后转交采购部购买。4. 3产品标签由品保部填写请购单经总经理或总经理指定代理人签核后转交采购部购买。4. 4办公用品由行政部按各部门需求清单填写请购单经总经理或总经理指定代理人签核后直接购买。4. 5其它物品或工具类物品由使用部门填写请购单经总经理或总经理指定代理人签核后转交采购部购 买。4. 6采购部针对所需的采购物品列出采购周期发放到各部门,各部门按采购周期期限进行请购。4. 7采购部对请购单填写不完整者可拒绝购买(如规格、型号、品质要求等基本要
3、求)4. 8采购申请单由总经理审核并批准后分发给品保部作为其后采购产品进行检验或验证的依据。4. 9采购部根据采购清单要求合理采购。4. 10采购部在每月28日前编制次月的采购计划并呈公司总经理或总经理指定代理人审批。4. 11采购人员按采购计划的要求进行采购。4. 12采购产品的验证:对批量大,公司验证有困难的采购产品需要在供方货源处验证时,应在 采购合同或采购协议中明确规定验证的安排和产品放行的方式,承包需双方认可。4. 13采购的物品到公司后由采购部门负责通知品保部进行检验,仓库负责数量的确认与接收。5、采购作业流程泳贸塑胶有限公司采购管理控制程序文件编号QP/YM-12版次B-1页面4
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- 12 采购 管理 控制程序 五金配件
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