DB21T 3276-2020冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则.docx
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1、DB21/T 32762020目 次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义24 基本要求25安全风险分级管控36隐患排查治理67持续改进8附录A (资料性附录)危险源辨识单元的划分示例10附录B (规范性附录)危险源辨识单元设备设施和作业活动清单12附录C (资料性附录)安全风险辨识和管控清单 13附录D (资料性附录)隐患排查类型 14附录E (规范性附录)隐患排查清单 15附录F (规范性附录)隐患整改通知单 16附录G (资料性附录)隐患复查验收样例 17附录H (资料性附录)隐患登记表样例 18IDB21T 32762020冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则1范围本
2、标准规定了构建冶金企业双重预防机制的基本要求、安全风险分级管控、隐患排查治理及持续改 进等。本标准适用于辽宁省行政区域内冶金企业的安全风险分级管控和隐患排查治理工作,不适用于有色 金属企业,冶金企业危险化学品生产单元优先适用危险化学化学品相关标准规范。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 4387工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB 6222工业企业煤气安全规程GB 6441企业职工伤亡事故分类GB/T 11651个体防护装备选用规范GB/T 138
3、61生产过程危险和有害因素分类与代码GB 16543高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程GB 16912深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB/T 24353风险管理原则与实施指南GB 50029压缩空气站设计规范GB 50053 2CkV及以下变电所设计规范GB 50486钢铁厂工业炉设计规范GB 50505高炉煤气干法袋式除尘设计规范GJJ 50584煤气余压发电装置技术规范GB 50721钢铁企业给水排水设计规范GB 51066工业企业干式煤气柜安全技术规范GB 51128钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范GB 51135转炉煤气净化及回收工程技术规
4、范AQ 2001炼钢安全规程AQ 2002炼铁安全规程AQ 2003轧钢安全规程AQ 2025烧结球团安全规程AQ 7011高温熔融金属吊运安全规程AQ 7013干法熄焦安全规程YB/T 4436顶燃式热风炉烘炉技术规程YB/T 4591高炉炼铁安全生产操作技术要求YB/T 4592转炉炼钢安全生产操作技术要求YB/T 4593高炉鼓风轴流压缩机安全运行技术规范JB/T 13417铸造用电动平车DB21/T 3182特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则关于印发金属冶炼目录(2015版)的通知(安监总管四(2015) 124号)关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知
5、(安监总科技2015 137号)冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册(安监总管四(2016) 31号)3术语和定义企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则确定的以及下列术语和定义适用于本文件。冶金企业 meta I urgy enterpr i ses从事黑色金属冶炼及压延加工业等生产活动的企业。3.2高温熔融金属 h i gh-temperature mo I ten meta I金属冶炼企业生产过程中产生的熔融状态的金属及其熔渣。3.3有限空间 confined space封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风 不良,易造成有毒有害、易燃易爆
6、物质积聚或者氧含量不足的空间。3.4煤气储配站 gas stored and distributed station用于储存、净化、混合、加压、输送煤气站场的总称。4基本要求4.1 工作组织与职责4.1.1 冶金企业主要负货人应牵头组织双重预防机制建设并履行以下工作职责:一一贯彻执行上级双重预防机制工作有关要求;一一明确各部门、岗位安全风险管控和隐患排查治理职责;一确保建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源;研究和批准双重预防机制建设工作方案;一一调度、督促及检查考核双重预防机制建设工作情况;一一督促落实重大安全风险和重大事故隐患上报:一及时处理涉及双重预防机制建设的重大问题。4.
7、1.2 冶金企业应成立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设领导小组,领导小组可依 托于安全生产委员会。领导小组主要职货包括重大事项决策、工作文件审定、投入保障、监督考核以及 与政府相关部门沟通衔接等。4.1.3 冶金企业双重预防机制建设领导小组应设办公室,办公室宜设置在安全生产主管部门。办公室 主要职责是牵头组织各部门明确双重预防工作责任,分专业全面开展风险辨识、评估、管控及隐患排查 治理,并逐步构建安全风险分级管控和隐患排查治理工作体系。4.1.4 冶金企业各部门及管理人员依据各自职责,在双重预防领导小组领导下开展安全风险管控和隐 患排查治理工作。4.1.5 冶金企业各岗位从业人员
8、应具备参与岗位安全风险辨识、评估和管控,以及隐患排查治理的能 力,履行岗位安全风险管控和隐患排查职责。4.2 培训教育4. 2.1冶金企业应围绕双重预防机制建设与运行分阶段开展针对性培训教育。一一双重预防机制建设期应开展专题培训。一一双重预防机制运行期应纳入年度培训计划。5. 2. 2冶金企业应针对双重预防工作职责分层次开展培训教育。一一领导层培训以责任意识为主题,主要内容包括双重预防机制的工作背景、法规、政策文件及标 准规范的要求、工作职责、基础概念与理论知识等。-专业技术人员(含内部培训师和审核员)培训以知识和技能为主题,主要内容包括双重预防机 制相关标准规范、基础概念与理论、规范建设流程
9、及内容、风险辨识和评估技术、风险控制技术、隐患 排查治理闭环管理和过程管理要求等。一一全员培训以提升风险意识和参与岗位风险管控和隐患排查能力为主题,主要内容包括风险管理 理念、安全风险管控责任、岗位风险辨识和管控清单、隐患排查事项等。4. 2.3冶金企业应强化培训过程管理及其资料归档。4.3构建工作体系4. 3.1冶金企业应从领导、组织、资源等方面保障系统化、规范化及常态化的双重预防工作机制的建 设和运行。5. 3.2冶金企业应以安全风险管控为主线建立并完善双重预防机制相关责任制度、管理制度、作业指 导书等,规范风险辨识、评估、分级管控和隐患排查治理工作。6. 3. 3冶金企业应根据双重预防机
10、制建设需要完善责任制度和管理制度。7. 3.4冶金企业应制定双重预防机制作业指导书,主要包括危险源辨识作业指导书、安全风险评估和 分级管控作业指导书、隐患排查治理作业指导书、管理评审作业指导书等。一一危险源辨识作业指导书主要内容包括危险源辨识的范围、危险源辨识单元划分、危险源辨识的 步骤、方法及记录表单等。一一安全风险评估和分级管控作业指导书主要内容包括安全风险评估方法的选择、风险评估的步骤 及记录表单等;安全风险分类、分级的准则,分层、分专业管控确定原则,现有管控措施评估、改进的 管控措施及记录表单等。一隐患排查治理作业指导书主要内容包括隐患排查范围、形式、内容及治理、核销的耍求及记录 表单
11、等。一一管理评审作业指导书主要内容包括审核计划、内容及报告编制要求等。7.1 危险源辨识单元划分7.1.1 冶金企业应系统、全面、无遗漏的进行危险源辨识,从自然条件、总图布置、作业环境、工艺 流程、设备设施、作业活动、安全管理等方面进行辨识,覆盖全部场所和区域,包括承包商占用的场所 和区域。7.1.2 冶金企业应根据实际情况将本单位划分为若干个危险源辨识单元,宜综合以下原则划分危险源 辨识单元:一一按照布置的相对独立性划分;一按照设备设施的功能划分;一一检修维修作业宜单独划分;一一涉及有限空间、动火、高处作业、能源介质停送等较大危险作业的应单独划分;一一企业认为需要特殊考虑的危险源辨识单元。7
12、.1.3 炼铁、炼钢等金属冶炼生产工艺宜参照AQ2001、AQ2002、AQ70U、YB/T 4436、Y肘4591、YB4 4592、YJVT 4593、JB/T 13417 GB 16543等标准规范并结合工序、作业活动划分危险源辨识单元,示 例见高炉炼铁危险源辨识单元划分(附录A.D、炼钢连铸危险源辨识单元划分(附录A.2)。7.1.4 煤气储配站、管道及煤气设施宜参照 GB6222、GB 50505、GB 50584、GB 51135、GB 51128 GB 51066、GB50486并结合开停车、日常操作、异常情况处置、检维修等方面划分危险源辨识单元,示例见煤气系统危险源辨识单元划分
13、(附录A.3)。7.1.5 烧结、炼焦、轧钢生产宜参照AQ2025、AQ7013、AQ2003等标准规范结合工艺流程、工序、设备 及作业活动特点划分危险源辨识单元。7.1.6 气体介质供应、给排水、供配电、厂内运输等公共部分宜参照GB16912、GB 50029、GB 5072l GB 50053、GB4387等标准规范并结合功能、布置的独立性等特点划分危险源辨识单元。7.2 危险源辨识8. 2.1冶金企业应针对各个危险源辨识单元统计设备设施信息并编制设备设施清单(附录B.1), 分解作业活动的各个步骤并编制作业活动清单(附录B.2),涉及特种设备的应按照DB21/T 3182 单独编制特种设
14、备基本信息表。5. 2.2对于各个危险源辨识单元,宜按照以下步骤进行危险源辨识:一一系统查找危险源辨识单元中涉及的危险物质、能量或能量载体;一参照GB 6441、GB/T 13861从人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等方面 分析危险物质、能量或能量载体存在的方式、转移途径及其变化规律,分析过程应充分考虑危险源的三 种状态和三种时态。对照GB 6441列出危险源辨识单元可能存在的安全风险(事故)类型。一结合危险源分析清晰描述诱导安全风险的触发事件,应覆盖冶金行业较大危险因素辨识与防 范指导手册涉及的所有较大危险因素。5. 2. 3冶金企业生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析
15、法(川A),对于生产设备设施的危险源 辨识宜采用故障模式与影响分析法(FMEA)、事件树分析法(ETA)及故障树分析法(FTA)或以上方法 的组合。5. 2.4冶金企业应将危险源辨识的结果填入安全风险辨识和管控清单(附录C)。5. 2. 5冶金企业应依据GB18218进行危险化学品重大危险源的辨识与分级。5.3 安全风险评估5安全风险分级管控5DB21T 327620205. 3.1冶金企业应对辨识出的各项安全风险类型进行安全风险评估,分别确定其固有风险等级和残余 风险等级。6. 3. 2冶金企业安全风险评估应依据GB/T 27921采取定性、定量或定性与定量结合的方法:一一安全风险评估宜采用
16、风险矩阵法,也可采用作业条件危险性分析法(LEC);一一存在危险化学品重大危险源的应采用定量风险评估;冶金企业特种设备安全风险评估应执行DB21/T 3182:一企业己建立风险评估标准并且取得行业内或专业机构认可的,按其执行。7. 3. 3冶金企业对存在较大及以上固有安全风险的危险源辨识单元宜采用仿真模队软件进行评估。8. 3.4冶金企业同一危险源辨识单元存在多种安全风险类别时(如爆炸、中毒同时发生),其安全风 险等级应为各种风险的综合评估结果。9. 3.5冶金企业采用各种安全评估方法得出的安全风险等级应合理对应到重大风险、较大风险、一般 风险和低风险四个等级,安全风险分级和可接受水平、色标对
17、应关系见表1。表1安全风险分级对照表风险等级可接受水平色标风险评估结果对应等级作业条件危险性评价法风险矩阵法危险性分值危险程度重大风险不可接受红色320极其危险级较大风险不可接受橙色160-320高度危险二级-一般风险可接受70-160显著危险低风险可接受蓝色70可能危险四级10. 3.6符合下列情形之一的,其固有风险等级应当确定为重大风险:一一高温熔融金属影响区域,参见金属冶炼目录(2015版)和AQ 7011等;一危险化学品重大危险源;一一现场作业人员9人及以上的涉爆粉尘场所、煤气危险区;一涉及淘汰落后安全技术工艺、设备目录的,参见关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录 (2016年)等;
18、安全风险评估方法得出的重大风险;一一企业认为应当作为重大风险管控的。11. 3.7符合下列情形之一的,其固有风险确定为较大安全风险:一危险源辨识单元涉及冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册中的安全风险类型(易发 生的事故类型)且评估结果不属于重大风险的。一经安全凤险评估结果为较大风险的;一一企业认为应当作为较大风险管控的。12. 3.8冶金企业应针对危险源辨识单元比较不同安全风险类型的安全风险水平,并将评估出的最高风 险作为该危险源辨识单元的安全风险级别。5.4 安全风险管控1. 4. 1冶金企业应参照GB/T 24353制定安全风险管控方制,选择规避、减轻、转移或接受风险。5. 4.2冶金
19、企业应根据安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定,从工程技术、安全管理、人 员培训、个体防护、应急处置等方面改进和完善安全风险控制措施:一工程技术:以符合适用现行国家和行业标准规范和安全规程为最低标准,按照预防、控制、应 急的顺序完善工程技术措施。一一安全管理:制定和完善责任制、规章制度、岗位安全技术规程及安全操作规程并严格落实。一一培训教育:落实主要负责人、安全生产管理人员、从业人员、特种作业人员以及承包商等的安 全教育培训。个体防护:配备与作业岗位适应的个体防护装备,参见GB/T11651。一一应急处置:落实针对风险类型的应急预案、演练与评估、队伍及物资器材等。6. 4.3冶金企业应按
20、照安全风险类型和等级分层、分专业落实安全风险管控职责:安全风险管控层级 确定宜参照表2确定;安全风险管控的责任部门宜依据触发事件的业务归属确定。表2安全风险管控层级确定表固有风险/残余风险重大风险较大风险一般风险低风险重大风险主要负责人分管负责人部门级较大风险分管负责人部门级一般风险部门级岗位级低风险岗位级5. 4.4冶金企业应根据运行情况和危险有害因素变化动态评估、调整风险等级和管控层级:一存在隐患的场所、部位、作业应提级管控;一一较大以上风险区域的检修、维修作业宜提级管理:一多专业协同作业宜提级管理;交叉作业宜提级管理;一一企业认为应当提级管控的情形。7. 4.5冶金企业重大安全风险管控应
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- DB21T 3276-2020冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 3276 2020 冶金 企业 安全 风险 分级 隐患 排查 治理 实施细则
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