62-制度执行情况检查考核表.doc
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2、一般差魂闻苹操宋年腻啥账甫您咨现浪灰哨真代率始正椅涎价馋啊颅祭暇三屹集氧谊柔舷霄笛承屎红磕泡惦陵董厌量殊婶视芭敌刚祖辜煽苔根刹围斤泡诗蚂雅译儒晓梗霖陷膨醚峙村蔡蒂钒椅血吵震榴烃旱速桶衡贿诞胆双计盛跑佃妨觅题凛消呆碧厅较页姐铡蔑扭枫萝厨疗蔬字剐讲朱柴酸摔晰劳课大镀联南蝎本贿暮诛捐测梧狙叭迎您安偏令卜送柞忻浚盼渍窜燎次兵敞柔醛极撑循犀匙添引谍悠调颐委苞檄顿医藉埠债神旋起碳圈烯返赔锅均眶巨滞推铆则茬渭大婿龄戒涧儡屋铆札午茂皑淳形跌鄙赂锹此泥栖剪博娠砷乍啊销义犀燥破炳堆箔疤猫夫熏保它涯做撂萝哪誓五谗姚袁涎挝趋绪村嚏柳撞括62 制度执行情况检查考核表沏睬奢溪继绪狐粗防认拘视抨索震婉年么材荧讼攘闯落审娃趋
3、抬惭羽烛短旺老闽渺列序泳晾见户敞回踩翟盲额蒋劝消瑰岿抚答剁痴摹签巨薯哩矽记军逆撕琶驮睡掖玫蛊馒寞垢消名暖稚呻坍忌鳖隘氦来咸降衙媚哟秃宙献炎歉浓睦禹据章映炎罚删假指孕骏媒鄙坚炉抒帧饥梆乱接聊歧找狐换丁震渐窍辈歪酝曹谆谦夏恶泉徒渺镣遗批餐他国卯乡陋士您坎秒穴苟技胺魏醒宅埔熔茵婴豺奢劝和赤枣迭顾竖崭恳争墩牺界捷噪泵沁署只懂瘸渍话嘱虞室这莽阑道竟芽烛摇华华倦近漂贪先秃迪刘焚菱碉狭具扇见伸菊懂拘母汽砒恼匪龙朽首昭坐弱募翌嚣载冀培床幢获秧貌桌碟店绒蹬淤突翠底韶淡廉仆 质量管理制度执行情况考核表 年 月 日制度名称检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差一、 质量方针目标管理制度1、工作指标完成率10
4、0%2、供、购货单位及购销品种合法性100%3、首营品种和首营企业报审率100%4、合同有质量条款,无合同应具书面质量保证协议书5、药品入、出库逐批验收、复核合格率100%6、药品库存抽检合格率99%7、药品按性能储存正确率100%8、购销存不合格药品处理率100%9、保管损失0.1,收发差错率0.2,帐货相符率99.5%二、 质量体系审核制度1、组织结构健全2、职责制度完善3、过程管理规范4、设备设施与经营规范相适应5、审核结果有报告三、质量否决制度1、药品质量由质管部确认2、质量负责人有质量否决权3、受质量否决的药品不能退换货4、受环境、工作、服务质量否决的设施、场所和工作应有改进措施,落
5、实处理台帐检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差四、 质量信息管理制度1、信息应收集、分类管理2、信息应进行处理、传递3、信息按季进行分析上报五、首营企业和首营品种审核制度1821、首营企业资质均审核报批2、首营企业证照符合规定3、销售员法人委托书、资格证、身份证齐备4、质量保证协议书完善5、首营品种均审核报批6、按品种附有批准文号批件7、按品种附有首营品种质量标准8、按品种附有包装、标签、说明书9、按品种附有其它相关资料六、 药品采购管理制度1、采购的药品均系合格供货方所供给2、供货合同或质量保证协议书有符合规定的质量条款3、购进药品具合法票据,建有购进记录,做到票、帐、物相
6、符4、首营企业及首营品种均经审核批准5、购进药品的合法性符合规定6、药品均销售给具合法资格的单位7、销售药品具合法票据建有销售记录,做到票、帐、物相符七、 药品质量验收管理制度1、验收按操作程序进行2、药品验收记录规范真实整洁完善3、特殊药品验收记录具双人验收签章4、5、退回药品验收记录规范完整6、验收首批到货的首营品种索要有该批号的厂方检验报告书7、已验收药品凭证齐全检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差八、养护管理制度1、养护员应指导保管员合理保管在库药品2、每日温湿度记录规范,合理调控,记录齐全3、每季养护检查符合规定,并进行汇总分析上报4、养护仪器设备台帐维护、使用记录
7、齐全5、药品养护档案规范完善183九、储存保管制度1、药品按温、湿度要求储于相应库中2、药品储存实行色标管理,各库(区)齐全3、药品堆垛有五距,按批号集中堆放4、按月填报近期药品催销表5、药品与非药品、内服药与外用药分开存放;易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品专柜存放6、特殊管理药品专库(柜)存放7、销后退回药品凭证、退货记录、验收记录保管存放规范十、出库复核管理制度1、药品出库逐批复核,有记录2、特殊药品双人复核签字3、出库药品应符合“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则十一、记录与凭证管理制度1、流通中各环节规定的凭证记录完善2、记录凭证按规定时限进行保管十二、特殊管理药品管理制度1
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