财政支出项目绩效评价报告 (2).doc
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1、1财政支出项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告评价类型: 实施过程评价 完成结果评价项目名称: 志愿服务工作等经费 项目单位: 共青团文昌市委 主管部门: 文昌市委 评价时间: 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 25 日 组织方式:财政部门 主管部门 项目单位评价机构:中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位(盖章):上报时间:2017 年 7 月2附件 4-2项目绩效目标表项目绩效目标表项目名称:志愿服务工作等经费项目项目名称:志愿服务工作等经费项目绩效标准绩效标准 指标类型指标类型绩效指标绩效指标绩效目标绩效目标 优优良良中中差差开展志愿服务活动开展志愿服务活动达
2、12 次以上129-11 次6-8 次6 以下服务人数1000 人次1000800-1000600-800600 以下产出指标服务对象满意度90%9089-8079-6060 以下成效指标项目开展成本成本控制在预算范围内不超预算超过 1%-10%超过10%-19%超过19%效率指标注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照 2016 年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。3项目基本信息项目基本信息一、项目基本情况一、项目基本情况项目实施单位共青团文昌市委项目主管部门文昌市委项目负责人雷珉联系电话63330423地址海南省文昌市市委
3、办公大楼八楼邮编571300项目类型经常性项目() 一次性项目()计划投资额(万元)19.4实际到位资金(万元)19.4实际使用情况(万元)19.4其中:中央财政其中:中央财政其中:中央财政省财政预算省财政预算省财政预算市县财政预算19.4市县财政预算19.4市县财政预算19.4地方债券资金地方债券资金地方债券资金二、二、绩效评价指标评分绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容43决策依据33 决策过程8 决策程序55分配办法22项目决策20资金分配8 分配结果66到位率33 资金到位5 到位时效22资金使用76 资金管理10 财务管理33组织机构11项目管理
4、25组织实施10 管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量554产出质量44产出时效32产出成本33经济效益87社会效益88环境效益88可持续影响88项目效益40服务对象满意度87总分10010010094评价等次优 秀三、评价人员三、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字雷珉书记共青团文昌市委王愉靖副书记共青团文昌市委李珊科员共青团文昌市委评价工作组组长(签字):项目单位负责人(签字并盖章):年 月 日共青团文昌市委5关于 2016 年度预算项目绩效自评报告根据市财政局关于开展 2016 年财政预算项目绩效自评工作的通知(文财监20178 号)要求,我委即成立工作小组,安排专人负责,对志愿
5、服务工作等经费开展绩效自评工作,现将自评情况报告如下:一、项目概况(一)项目单位基本情况2016 年,文昌市共青团组织有基层委员会 50 个(其中镇(场)团委 20 个,学校团委 30 个,总支部 4 个,支部794 个,全市青年数为 220806 名,其中共青团员 10369 名,占 4.7%。全市专职团干 37 名,兼职团干 27 名,挂职团干 2名,大学生中西部计划志愿者 7 名。(二)项目年度预算绩效目标设定情况项目设定目标包括:(1)开展志愿服务活动活动 172场次。 (2)服务人次 16635。二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金到位情况分析项目预算安排资金 19.4 万元,已
6、纳入 2016 年市本级项目支出预算并全部到位。项目实际投入资金总额 19.4 万元。(二)项目资金实际使用情况分析项目实际总投入资金 19.4 万元,具体业务经费为:志愿服务经费(含防止青少年犯罪活动经费)6 万;根据琼团6联字200913 号文、琼团字201010 号文,安排大学生志愿服务基层青年工作及海南省中西部计划志愿者补贴经费7 万;文化、科技、卫生“三下乡”各类文艺活动等经费 6.4万。项目经费实际总支出共 19.4 万元。(三)项目资金管理情况分析为加强项目资金使用管理,项目资金支出均严格按照团市委财务管理制度的相关规定履行了审批程序。在项目资金使用过程中,厉行节约,避免浪费,实
7、现了项目资金使用效益的最大化。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况分析项目设定的各项目标已全部完成,其中:1.开展旅游志愿服务专项行动。开展旅游志愿服务专项行动。在椰子大观园、市动车站、市汽车站等景区建立了国际旅游岛志愿服务站,建立长期服务机制,并联系协调中职校志愿服务队与动车站、汽车站共建结对,从 2016 年 1 月份开始,每星期五下午和星期天下午定期派遣志愿者前往动车站、汽车站开展志愿服务活动。2.开展文明交通志愿服务。开展文明交通志愿服务。深入推进文明交通行动计划实施,帮助广大群众提高交通安全意识、文明通行意识,营造良好的交通环境,我委每星期二下午、星期三下午和周末组织组织 1416
8、 人次志愿者在全市各个交通要道的红绿灯路口开展志愿服务活动,同时还利用“35”学雷锋日、“122”全国交通安全日和春节等重大节日,统一组织志7愿者在全市开展活动。全年共开展 72 次,制止不文明交通行为 3500 余人次。3.开展社区志愿服务活动。开展社区志愿服务活动。为了进一步加强我市社区志愿服务工作站的建设,推动我市社区志愿服务活动的深入开展。我委联合市文明办下发关于在社区组建志愿服务工作站的通知 ,要求各镇(场)在辖区内组建社区便民利民志愿服务工作站。此外,我委将文城镇城东社区作为示范点,成立了文城镇沿江社区、东路镇葫芦村、文城镇城东社区等12 个社区志愿服务站,并完善了组织机构、工作站
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