汽车销售行业4S店商品车调运、销售等业务流程(共27页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上汽车销售行业4S店商品车调运、销售等业务流程 中石化销售川渝分公司 刘根据笔者关于流程式制度的阐述(详见笔者教你五分写财务制度相关内容),现将适用于4S店商品车销售流程有关方面的资料(附流程图)举例如下,供广大财务同仁共享,不足之处请多多指教。XX公司业务流程第一章 总则第一条 本办法存货管理定义:指单位所购商品已经到库(站)至商品出库这个环节的管理规定。第二条 目的:保证库存商品账账、账实相符,商品安全,账务清楚。第三条 原则:正确核算,定期对账,及时清理。第四条 各单位财务、业务、仓储部门是库存商品管理的主要责任部门。三部门按照“相互牵制”的原则进行内部工作分工,
2、共同负责库存商品的管理。第二章 商品车购进入库业务流程第五条 生产厂家委托运输公司运输商品车。第六条 总公司业务主动联系发货情况。第七条 总公司业务接到审批后的“发货安排表”的1个工作日之内,与运输公司联系,详细明确商品车的发货时间、地点及数量。第八条 总公司业务明确商品车的发货信息后的1个工作日之内,将“发货安排表”分别通知到各分公司销售内勤(注:分公司财务兼销售内勤,下同)。分公司销售内勤以QQ回复收到记录。第九条 分公司销售内勤在收到“发货安排表”半个工作日之内,将“发货安排表”通知到各分公司车管做好接收准备。分公司车管以QQ回复收到记录。第十条 运输公司将商品车运输到各地,各分公司车管
3、验收数量、钥匙、配饰(包括使用说明书、数据线、点烟器、烟灰缸)。第十一条 分公司车管在商品车达到后1个小时内通知分公司验收员验收质保。第十二条 分公司验收员在商品车到达后1个工作日之内验收完毕,并将验收质保意见反馈分公司车管。第十三条 分公司车管保管商品车的一把钥匙及配饰,将验收信息(包括数量及质保信息)填制“入库单”经保安人员签字后及另一把钥匙在商品车达到2个工作日之内交分公司销售内勤。双方做好书面的交接记录。第十四条 商品车数量、质保有异常,分公司车管在收到分公司质检员反馈意见后的半个工作日之内,通过照相机取证传递到分公司售后索赔岗。填制“质保单”和“PDI记录卡”。第十五条 商品车数量、
4、质保有异常,分公司售后索赔岗在接到分公司车管反馈意见后半个工作日之内,将取证证据传递到厂家进行索赔。第十六条 分公司车管保管在商品车达到2个工作日之内将“入库单”交分公司财务。第十七条 分公司财务在收到“入库单”的1个工作日之内通知总公司财务。总公司财务以QQ回复收到记录。第十八条 分公司销售内勤在分公司车管传递入库单后1个工作日之内,将收货情况反馈至总公司业务。总公司业务以QQ回复收到记录。第十九条 总公司业务收到分公司销售内勤反馈收货情况的1个工作日之内通知总公司财务。总公司财务以QQ回复收到记录。总公司财务核对来自总公司业务和分公司财务的商品车入库情况。第二十条 月末,总公司财务监督分公
5、司财务盘点,并发确认函。商品车购进入库业务流程图 (2)主动联系发货情况 总公司业务生产厂家运输公司 (1)委托运输。 (3)联系到货时间、地点 (4)传真“发货安排,表“通知到货时间。 (11)通知厂家,索赔。 (6)货到验收数量、 钥匙、配饰。 (14)反馈收货情况 分公司验收员分公司车管 (5)传送“发货安排表”,分公司内勤 (7)通知验收质损。 通知做好接收准备 (8)反馈验收质损意见。 (9反馈收货情况,填制入库单。 (12)传递入库单,分公司索赔员 (10)取证,索赔。 交作入库处理。 (15)反馈收货情况总公司财务(13)反馈入库情况 分公司财务 (16)月末监督分公司库存。第三
6、章 商品车购进付款业务流程第二十一条 生产厂家下达月度提车计划。第二十二条 总公司业务根据下达的提车计划,按照:到达时间、达到地点、达到分公司名称、型号、颜色、数量等六要素,编制“发货安排表”后报总公司领导审批。第二十三条 总公司领导审批“发货安排表”。第二十四条 总公司业务根据经审批后的“发货安排表”通知总公司财务付款或货款。第二十五条 总公司财务筹备资金,按付款权限付款,在付款期限的最后1个工作日内付款。第二十六条 生产厂家委托运输公司发货。第二十七条 总公司业务及时与运输公司联系,根据“发货安排表”安排运输。商品车购进付款业务流程图 (5)按权限规定,支付货款。 总公司业务总公司领导生产
7、厂家 (1)下达月度提车计划。 (2)分解提车计划,报领导。 (3)审批提车分解计划。(6)委托运输。 (4)通知支付货款或贷款。 (7)根据提车分解 计划,安排运输。总公司财务运输公司 总公司业务进行第7步骤后,按“购进入库”业务流程进行操作。第四章 商品车内部调拨业务流程第二十八条 调入分公司销售内勤填写“调拨申请表”,并上报总公司业务。总公司业务以QQ回复收到记录。“调拨申请表”编号:公司名称简称+四位年份数字+四位顺序号。如:总公司为“总部”、南充分公司为“南充”。第二十九条 总公司业务在接到申请后的1个工作日之内,通过QQ回复是否需要调拨的指令。如需要调拨,在收到申请后的1个工作日之
8、内,传递“调拨申请表”到调出公司销售内勤。调出公司销售内勤以QQ回复收到记录。第三十条 总公司业务向调出公司销售内勤发出“调拨申请表”的半个工作日之内,通知调入公司销售内勤安排接收。调入公司销售内勤以QQ回复收到记录。第三十一条 调入公司销售内勤接到总公司业务的指令后半个工作日之内,通知调入公司车管做好接收准备。调入公司车管以QQ回复收到记录。第三十二条 调出公司销售内勤接到总公司业务的指令后半个工作日这内,以“调拨申请表”为依据通知调出公司财务开据“展示车发车单”。第三十三条 分公司财务部两名人员同时开出“展示车发车单”并签字,将第二、四联加盖发车章。第三十四条 分公司车管查验第二联的印章核
9、对一致后发车。第三十五条 商品车出库房时,保安人员收取第四联,并查验印章后放行。第三十六条 分公司车管在发车的第二个工作日之内完成台账的登统,并将第二联返开票结算员复查。双方做好书面的交接记录。第三十七条 保安人员在发车的第二个工作日之内将第四联返开票结算员复查。双方做好书面的交接记录。第三十八条 调入公司车管收到商品车后,验收数量、钥匙、配饰(包括使用说明书、数据线、点烟器、烟灰缸),填“入库单”。第三十九条 调入公司车管保管商品车的一把钥匙及配饰,将验收信息(包括数量及质保信息)填制“入库单”及另一把钥匙在商品车达到2个工作日之内交调入公司销售内勤。第四十条 调入公司财务在收到“入库单”的
10、1个工作日之内通知总公司财务。总公司财务以QQ回复收到记录。第四十一条 调出公司财务在开据“展示车发车单”的1个工作日之内通知总公司财务。总公司财务以QQ回复收到记录。总公司财务核对来自调出公司财务和调入公司财务的商品车入库情况。商品车内部调拨业务流程图 调入公司销售内勤(1)上报调入申请,填写 调出公司销售内勤总公司业务 内部调拨通知单。 (2)发出调出指令。 (3)通知安排接收。 (4)通知作好接 (5)传递内部调拨 收准备。 通知单。 (9)传递入库单, 作入库处理。 调出公司财务调入公司财务总公司财务 (11)反馈发货情况, 作出库处理。 (10)反馈收货情况。 (8) 交钥匙,反馈收
11、货情况,填制入库单。 (6)开据“展示车发车单”调出公司车管调入公司车管 (7)发出车辆。 第五章 商品车二级经销商发、调、售业务流程第四十二条 二级经销商发车业务流程1、二级经销商向网络部发出展示车申请。2、二级经销商向分公司财务打保证金。3、网络部上报分公司领导审批。4、领导同意后,网络部填写“展示车发车单”交销售内勤。5、销售内勤登记台账,并在“展示车发车单”签字确认。6、分公司财务在收到保证金的范围内,在“展示车发车单”第二、四联加盖“发车章”交分公司车管发车、保安人员放行。7、分公司车管查验第二联印章核对一致后发车。8、展示车出库房时,保安人员收取第四联,并查验印章后放行。9、分公司
12、车管在发车的第二个工作日之内完成台账的登统,并将第二联返开票结算员复查。双方做好书面的交接记录。10、保安人员在发车的第二个工作日之内第四联返开票结算员复查。双方做好书面的交接记录。第四十三条 二级经销商回调业务流程1、二级经销商向网络部发出回调申请或主动要求其回调。2、网络部上报分公司领导审批。3、领导同意后,回调。4、二级经销商退回展示车,分公司车管进行质损验收,并填制“回调单”签字确认,作入库凭据并登记台账。并请保安人员待车辆回库房后在“回调单”签字确认。5、分公司车管将“回调单”转分公司开票结算员。传递时间不超过接收展示车的2个小时。双方做好书面的交接记录。第四十四条 二级经销商销售业
13、务流程1、二级经销商向网络部发出购买申请。2、二级经销商向分公司财务汇全款金额。3、网络部上报分公司领导审批。第四十五条 二级经销商购买已发展示车的销售业务流程1、领导同意后,网络部在原填写“展示车发车单”并注明销售价格,交分公司销售内勤。2、分公司销售内勤登记台账,并在“展示车发车单”签字确认。3、分公司财务在收到全部货款的范围内,向二级经销商发合格证、钥匙、发票。第四十六条 二级经销商购买库存商品车的销售业务流程1、领导同意后,网络部填写“展示车发车单”并注明销售价格交分公司销售内勤。2、分公司销售内勤登记台账,并在“展示车发车单”签字确认。3、分公司财务在收到全部货款的范围内,在“展示车
14、发车单”第二、四联加盖“发车章”交分公司车管发车和保安人员放行,并向二级经销商发合格证、钥匙、发票。4、分公司车管查验第二联印章核对一致后发车。5、展示车出库房时,保安人员收取第四联,并查验印章后放行。6、分公司车管在发车的第二个工作日之内完成台账的登统,第二联返开票结算员复查。双方做好书面的交接记录。7、保安人员在发车的第二个工作日之内将第四联返开票结算员复查。双方做好书面的交接记录。二级经销商发车业务流程图 二级经销商网络部公司领导 (1)发出申请展示车。 (3)上报领导。 (8)查验第四联放行。 (4)领导同意后, 填写“展示车发车单”。保安人员 (2)汇保证金。(7)查验第二联发车。
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