市级财政项目支出绩效评价报告.doc
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1、1宁关委201817 号市级财政市级财政项目支出绩效评价报告项目支出绩效评价报告宁德市财政局:根据宁德市财政局关于编制市级部门 2018-2019 年中期财政规划和 2018 年部门预算的通知(宁财预201760 号)的要求,结合市关工委实际情况,现对 2017 年度关心下一代工作专项经费开展绩效评价工作。现将有关情况汇报如:一、项目概况(一)(一)项项目目单单位基本情况位基本情况市关工委是经中共宁德市委批准成立的,在市委、市政府领导和省关工委指导下,以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的,以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织,是党和政府教育青少年的参谋和助
2、手、联系青少2年的桥梁和纽带。(二)(二)项项目基本情况目基本情况在市委的领导和省关工委的指导下,市关工委围绕中心,服务大局,主动作为,扎实开展各项特色主题教育活动,切实为青少年做好事、办实事、解难事,全市关心下一代工作取得了新成绩、新发展。二、项目实施基本情况(一)(一)项项目目组织组织管理情况管理情况在该项目实施过程中,本单位严格对项目经费实行专款专用,项目经费使用支出实行领导审批制度,项目经费开支必须有经手人、证明人,负责领导审批,报管理局核销。重大经费支出均由主任会议集体讨论决定,确保资金的使用效率和项目的顺利实施。(二)(二)项项目目财务财务管理状况管理状况2017 年市财政预算投入
3、经费 26 万元,实际支出 26 万元,项目预算执行均能按序时进度完成。预算执行完成好,达成年度预算设定的绩效目标。三、项目绩效分析(一)(一)项项目目绩绩效效评评价工作开展情况价工作开展情况我委严格按照市财政局的工作要求,认真把握绩效评价的内容要求,核实 2017 年度专项资金支出数据的准确性、真实性;查阅 2017 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证;对收集的评价材料结合本单位情3况进行综合分析、归纳汇总;根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分,形成绩效评价自评报告。自评得分:95 分,自评等级:优秀。(二)(二)项项目目绩绩效目效目标标完成情况
4、完成情况1投入时效目标:项目完成时间绩效目标值为 2017 年 12 月,实际完成值为 2017 年 12 月,绩效目标完成;资金到位绩效目标值为 100%,实际完成值为 100%,目标值完成比例 100%。成本目标:专项资金绩效目标值为 26 万元,实际完成值为 26万元,目标完成比例为 100%;资金专款专用率绩效目标值为100%,实际完成值为 100%,目标完成比例为 100%。2产出数量目标:青少年思想道德教育次数绩效目标值为 4 次,实际完成值为 4 次,目标完成比例为 100%;为青少年办好事、办实事次数绩效目标值为 4 次,实际完成值为 4 次,目标完成比例为 100%;干部培训
5、次数绩效目标值为 1 次,实际完成值为 1 次,目标完成比例为 100%;调查研究次数绩效目标值为 4 次,实际完成值为 4 次,目标完成比例为 100%;办公支出次数绩效目标值为每月 1 次,实际完成值为每月 1 次,目标完成比例为 100%;结对帮扶对象次数绩效目标值为 4 次,实际完成值为 4 次,目标完成比例为 100%。质量目标:青少年受教育人次绩效目标值为 200 人次,实际完成值为 200 人次,目标完成比例为 100%;青少年受帮助人次绩效4目标值为 40 人次,实际完成值为 40 人次,目标完成比例为100%;干部培训人次绩效目标值为 50 人次,实际完成值为 50 人次,目
6、标完成比例为 100%;调研成果记录数绩效目标值为 4 份,实际完成值为 4 份,目标完成比例为 100%。3效益社会效益目标:生产帮扶资金、生活慰问金到位率绩效目标值为 100%,实际完成值为 100%,目标完成比例为 100%。环境效益目标:在职人员对办公环境满意度绩效目标值为 95%,实际完成值为 95%,目标完成比例为 100%。可持续影响目标:青年受教育效果有成效,目标完成;干部工作能力有提升,目标完成。服务对象满意度目标:绩效目标值为 92%,实际完成值为92%,目标完成比例为 100%。(三)(三)项项目目绩绩效分析效分析1投入指标体系总分 30 分,得分 30 分,其中;(1)
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