孝感市市级财政项目支出绩效评价报告.doc
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1、孝感市市级财政项目支出绩效评价报告项目名称:计划生育事业费项目单位:孝感市卫生和计划生育委员会主管部门:孝感市卫生和计划生育委员会评价机构:孝感市卫生和计划生育委员会2017年7月目录摘要l 概述孝感市卫生计生委根据市政府授权,依照党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导各县(市、区)卫生和计划生育规划的编制和实施;制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公
2、共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责全市医疗行政管理;实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执
3、业许可制度;组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家、省、市基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出市内国家
4、基本药物价格政策的建议。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。拟订全市卫生和计划生
5、育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、市住院医师和专科医师规范化培训制度。拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口
6、基础信息库建设。制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。负责市保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗管理工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组、市“健康孝感”全民行动领导小组的日常工作。承办上级交办的其他事项。根据孝感市财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知(孝财绩发【2017】85号)要求,对“卫计委计划生育事业费支出”项目进行绩效评价工作。近期,我们按要求制定绩效评价工作方案;建
7、立绩效评价指标体系;设计具体的个性绩效评价指标,明确评价标准,形成绩效评价体系;收集、核实绩效评价相关资料;进行了综合分析评价。l 评价结论和绩效分析该项目目的明确。我们认为“计划生育事业费支出”项目已经达到预期目标,绩效指标合格。l 经验教训和建议建议对计生事业费支出项目实行年度评价机制。前言孝感市卫生和计划生育委员会为孝感市人民政府工作部门,为正县级国家行政机关。计划生育职能主要是依据法律和行政法规组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。组
8、织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和
9、计划生育人才队伍建设。拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。承办上级交办的其他事项,有效缓解人口对资源环境的压力,有力地促进了经济发展和社会进步。开展绩效评价的背景为加强市级财政项目资金的管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,近年来,市财政局印发了孝
10、感市市级预算绩效管理实行暂行办法的通知(孝财绩发2013299号)、湖北省预算绩效管理工作方案(2013-2015年)等文件,全面推进预算绩效管理。根据关于开展2013年财政支出项目绩效评价工作的通知(孝财绩发2014168号),从2013年起,在编制审核部门预算时增加项目支出绩效目标的编报和审核内容。根据市财政局关于开展2017年财政支出项目绩效评价工作的通知(孝财绩【2017】85号)要求及文件所定评价范围的选择原则,孝感市卫生计生委上报“ 计生事业支出”项目为绩效评价项目,按要求对“计生事业支出”项目进行绩效评价工作。一、项目基本情况(一)项目概况1、项目立项背景。中共中央 国务院关于全
11、面加强人口和计划生育工作 统筹解决人口问题的决定(中发200622号)明确指出:“人口和计划生育事业是政府履行社会管理和公共服务职能的重要组成部分。对人口和计划生育事业的公共投入,是保稳定、促发展的基础性投入。要从财政、基础设施、人力、科技等方面加大投入,确保人口和计划生育事业持续健康发展”。同时要求:“人口和计划生育财政投入增长幅度要高于经常性财政收入增长幅度,确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务机构基本建设和队伍建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。各级财政要逐年增加投入,到2010年,全国人均人口和计划生育事业费在“十五”期末人均10元
12、的基础上增加到22元“。按照财政部人口计生委关于完善人口和计划生育投入保障机制的意见(财教2011558号)第三条第一项“各级财政部门要把人口和计划生育经费纳入各级政府财政预算,逐年增加投入,确保法律法规规定的各项奖励扶助和优惠政策、基层人口和计划生育技术服务机构、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。”根据2016年省政府及孝感市政府计划生育目标管理责任书要求,孝感市卫生计生工作在相当长的时期内任务相当艰巨,为确定计生事业费用于计生事业,通过认真抓好落实,确保各项指标任务圆满完成。2、项目实施情况。2016年,我市认真贯彻落实计划生育基本国策,围绕全面两孩政策实施,突出计
13、生服务管理改革重点,强化齐抓共管责任,推进工作转型,加大监管力度,夯实基层基础,全市计生服务管理水平逐步提升,人口计生工作继续保持良好态势。2016年考核年度,出生人口性别比为117.6,同比下降1.45个单位值,比省定目标低4.4个单位值;政策外多孩出生833人,政策外多孩率1.37%,同比下降0.06个百分点,比省定目标低1.13个百分点。2016年1月1日全面两孩政策实施以来,全市出生43582人,其中两孩出生18042人,与去年基本持平,出生总量保持稳定。3经费来源和使用情况。“计生事业支出”项目全年收入481.1万元,根据(中发200622号)和鄂财教发2007125号文件,2010
14、年全市总人口530万人,人口计生事业费投入标准人平1.05元计算,2010年市本级人口计生事业费应落实556.5万元,扣除开发区17.7万元计生事业费及我委直属二级单位经费57.7万元,2010年财政测算需拨付我委人口计生事业费为481.1万元。2010至2016年人口计生事业费均为481.1万元。经费来源为孝感市财政局公共财政预算拨款;截止2016年12月底帐面已支出371.39万元(当年计划生育奖励等有关项目经费结转2017年支付为109.71万元)。具体使用情况:坚持统筹协调,全面推进两孩政策性支出165.14万元。主要用于支持“三区建设”及“生育关怀”活动。一是支持城区计划生育工作。我
15、们继续安排城区32个社区、每个社区1万元计生服务专项经费,并将城区流入人口计生管理经费9万元,免费技术服务经费5万元,按属地管理原则下拨孝南区共计46万元。二是支持双峰山人口计生事业发展。从市本级人口计生事业费中列10万元,其中:计生奖励政策配套补助2万元,计生工作补助经费8万元。三是加大了对临空经济开发区建设支持的力度,补助临空经济开发区5万元计生事业费。这些投入政策的倾斜,推进了我市社区建设水平和城区流动人口计生管理工作,形成了市区一体抓人口计生工作的格局。四是深入推进“幸福女孩家庭”发展计划。投入计划生育“生育关怀”资金104.14万元,用于对计划生育家庭慰问和补助。坚持改革创新,着力推
16、进计生服务管理转型支出81.11万元.一是目标考核及奖励投入资金38.27万元,对“三线”(党政线、齐抓共管部门线、部门线)考评前三名和达标单位给予奖励。二是加强队伍建设支出培训费和会议费20.86万元。继续落实关于加强基层医疗卫生服务队伍建设的实施意见(孝发201411号),采取“公开招聘”和“定向培养”相结合的模式加大乡村医生培养力度,乡村医生委培工作顺利推进。三是创新流动人口服务管理机制支出3.27万元,完善“三会”(流动人口协会、工会、商会)协同工作机制,推动流动人口无缝隙管理。四是严格依法行政,扎实开展出生人口性别比专项治理支出13.15万元,依法征收社会抚养费行政行为合法率 100
17、%。五是扎实开展“妇幼健康年”活动支出5.56万元,增强服务供给能力,提高妇幼健康水平和出生人口素质。扎实开展经常性工作支出50.96万元。一是注重加强阵地建设,不断优化服务环境。投入15.31万元添置了办公设备,并对机关办公环境进行了维修改造。二是整合部门信息资源和服务网络工作支出35.65万元。依托市政府政务信息平台,实现户籍、婚姻、健康、教育、社保等人口基础信息共享。强化宣传教育导向推进人口文化建设支出37.3万元。把计生政策、法规纳入市委党委(党组)中心理论组、党校重要学习内容,组织领导干部学习,强化计生工作新理念,不断深化对计生工作的思想认识,为落实计生基本国策营造良好舆论氛围。弥补
18、计生事业费不足36.88万元。一是拨计划生育药具站工作经费20万元。二是完成省、市布置的中心工作及弥补公用经费不足支出16.88万元。2017年将支付2016年计划生育项目经费109.71万元,主要是用于年度计划生育责任目标考评及奖励、元旦、春节落实流动人口均等化管理等相关支出。(二)项目绩效目标按照孝感市市级预算绩效管理工作方案(孝财绩发2013298号)、孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法(孝财绩发2013299号)文件要求,根据实际情况,最终确定的“计生事业支出”的绩效目标和相关指标值如下:项目绩效目标:1、长效目标:以人的全面发展统筹解决人口问题,变人口压力为人力资源优势,全面加强新时
19、期人口和计划生育工作,继续进一步稳定低生育水平,为经济社会发展提供持久动力。 2、年度目标:确保2016年省、市人民政府签订的人口和计划生育目标管理责任目标任务的完成。长期绩效指标(13个):一级指标指标内容指标值产出指标出生人口性别比122以内“两非”案件查处率100%政策外多孩率2.5%以内国家工作人员违法生育查处率100%二孩及以上生育对象孕情监测55%以上乡级计划生育协会建设到位率100%农村孕前优生健康检查覆盖率80%国家和省法律法规和有关文件规定的计划生育奖励政策落实到位率100%效益指标流动人口均等化服务80%以上流动人口跟踪管理85%以上全员人口数据库完整准确率95%以上群众对
20、计划生育政策知晓率90%服务对象满意度指标 群众满意度90%年度绩效指标(13个)一级指标指标内容指标值产出指标出生人口性别比122以内“两非”案件查处率100%政策外多孩率2.5%以内国家工作人员违法生育查处率100%二孩及以上生育对象孕情监测55%以上乡级计划生育协会建设到位率100%农村孕前优生健康检查覆盖率80%国家和省法律法规和有关文件规定的计划生育奖励政策落实到位率100%效益指标流动人口均等化服务80%以上流动人口跟踪管理85%以上全员人口数据库完整准确率95%以上群众对计划生育政策知晓率90%服务对象满意度指标 群众满意度90%二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的1、增加“计
21、生事业支出”项目支出的透明度,提高群众对政府部门的信任度;2、对“计生事业支出”项目的运行提供有价值的信息,促进项目管理,增强经费管理者的责任感;3、规范“计生事业支出”的监督与管理,提高资金使用效益;4、通过绩效评价,获取有效信息,有效规避项目执行中的风险。(二)绩效评价设计过程1、制定绩效评价工作方案。根据孝感市财政局关于开展2017年财政支出项目绩效评价工作的通知要求,制定孝感市人口计生委“计生事业支出”项目绩效评价工作方案,明确了项目概况、评价工作组织、证据收集和分析方法、工作时间安排等要素。2、建立绩效评价指标体系。结合孝感市卫生计生委“计生事业支出”项目的特点,设计具体的个性绩效评
22、价指标,明确评价标准,形成绩效评价体系。3、收集、核实绩效评价相关资料。收集相关资料,并统计基础数据。4、综合分析评价。根据确定的评价指标体系和评价方法,综合分析信息资料,撰写评价报告,形成评价结论。(三)绩效评价框架1、绩效评价原则。在评价中遵循公正公开原则,定量与定性分析相结合的原则,相关性原则和统一性与差别性相结合的原则。2、评价指标体系一级指标权重二级指标(可根据支出项目具体情况局部调整)三级指标(供参考,根据支出项目具体情况设置)项目指标完成情况权重得分项目决策20项目定位项目目的项目目的明确,用于计生事业发展22立项合理性立项依据:财教2011558号,鄂财教发200859号,鄂财
23、教发2007125号22项目设计项目设计无重服,无缺陷22服务对象服务对象为全市育龄群众22项目目标目标内容完整性绩效目标为省、市计划生育责任书内容22绩效目标合理性项目的绩效目标合理可行22资金与目标匹配性项目资金与绩效目标具有合理匹配性22决策过程决策依据项目依据十三五人口发展战略设计,符合社会经济发展要求,是一个中长期发展规划22决策程序项目履行了相关申报手续,经市政府批示确立 ,此项目已经延续了7年22资金分配分配方法此项目依据人口计生事业费管理办法执行,明确了资金的分配办法11分配结果资金分配合理,符合湖北省计划生育事业费管理办法要求11项目管理25投入管理预算执行率100%33预算
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