2017年xxx部门预算情况说明(公开格式样版).doc
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1、1附件:20182018 年年佛冈县迳头镇人民政府部门预算(镇文化站)佛冈县迳头镇人民政府部门预算(镇文化站)一、部门机构设置、职能一、部门机构设置、职能。佛冈县迳头镇文化站是公益一类事业单位。主要职能:是负责向广大群众进行社会主义思想教育、科学教育、共产主义思想教育和党的路线、方针、政策的宣传教育;组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村文化室开展工作;搜集整理民族民间文化艺术遗产,进行文物保护;完成镇委、镇政策和上级业务部门交办的各项工作。二、人员构成情况二、人员构成情况佛冈县迳头镇文化站事业编制 2 名,后勤服务人员数 0 名。全单位共有人员 4 人
2、,其中包括事业编制人员 2 人,后勤服务人员数 0 人(其中:老人老办法人员 0 人,新人新办法人员 0 人)后勤空编和政府购买服务人员 0 人,离退休人员 2 人。2017年期间,事业在职调出 0 人,退休 0 人,调入 0 人,超编在职调出 0 人,退休 0 人,对比上年总人数增加 0 人。三、收支预算说明三、收支预算说明(一)收入预算总体说明2018 年收入预算 351767 元,其中:一般公共预算拨款 351767 元,基金预算拨款 0 元,事业收入 0 元,其他收入 0 元。2018 年收入预算较 2017 年预算减少 10664 元。其中:一般公共预算减少 10664 元。2(二)
3、支出预算总体说明2018 年支出预算 351767 元,其中:其中:基本支出 351767元,占预算拨款支出的 100 %;项目支出 0 元,占预算拨款支出的 0 %(支出明细详见附表)。2018 年支出预算较 2017 年预算减少 10664 元,其中:基本支出减少 10664 元,项目支出增加 0 元。基本支出减少原因主要是工资福利变动。320172017 年预算单位收支预算总表年预算单位收支预算总表单位名称:佛冈县迳头镇文化站 单位:元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款351767一、工资福利支出292203一般公共预算351767二、商品和服务支出20160基金预算三、对个人和家
4、庭补助支出39404二、预算外收入四、其他资本性支出三、事业收入(不含预算外收入)五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计351767本年支出合计35176720172017 年预算单位人员情况表(在编在职)年预算单位人员情况表(在编在职)单位名称:佛冈县迳头镇文化站 财政拨款人数项目合计编制内人员编外供给人员(超编人员)后勤服务人员数离退休人员行政单位事业单位(学校)422 正处级五级职员(正处)副处级六级职员(副处)正科级七级职员(正科)副科级八级职员(副科)11 科 员九级职员(科员)22 办事员十级职员(办事员)高级工教授级中级工副高级初级工中级普 工助理级其他员 级1
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