经济责任审计个人《述职报告》的内容要求.doc
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经济责经济责任任审计审计个人个人 述述职报职报告告 的内容要求的内容要求一、一、单单位及个人基本情况位及个人基本情况(一)单位的基本职能、职责分工、编制、内设机构及下属单位。(二)被审计领导干部任免日期及文件依据。任职期间的主要职责、主管什么工作。(三)任职期间事业发展情况和取得的主要工作业绩。二、二、经济责经济责任履行情况任履行情况(一)审计期限内,单位历年的财务状况。各项收入来源、支出用途和结余情况;部门预算执行情况如何,是否按学校有关财务制度规定的开支范围、标准,合理有效地安排支出。(二)收费管理情况。收费项目是否获得学校审批并使用学校统一票据,收入是否及时、足额上交学校,有无违反收支两条线规定截留、坐支挪用应缴收入的情况。(三)固定资产管理情况。是否有专人管理,购建、出租、处置固定资产是否按照学校规定执行,审计期间固定资产的增减变动情况和保值增值情况。(四)重大经济决策是否符合规定程序,如修建购置项目是否经过招标,经办的合同协议是否合法有效,债权债务是否清楚,内部分配和奖惩是否有充分依据并经民主决策程序,有无遗留的经济纠纷问题等。(五)是否按国家和学校的规章制度建立学院的内部控制制度并严格执行。(六)个人执行财经纪律和党风廉政规定的情况。三、其他需要三、其他需要说说明的事明的事项项。 。(一)离任时经济手续交接情况。(二)其他需要向审计部门说明的情况。
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