经济责任审计述职报告基本内容.doc
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1、经济责任审计述职报告基本内容一、任期内单位的基本情况(一)本人任职起止时间;(二)本单位机构设置、管理体制及人员构成情况;(三)本单位管理、科研及生产经营活动的基本情况。二、任期内单位的财务管理情况(一)本人履行经济管理职责的情况;(二)单位财务管理制度及内部控制制度的建立与执行情况,财务管理规章制度和内部控制制度是否健全、有效;(三)单位财务管理制度及财务收支使用(包括分配标准、比例)等的公开、透明情况。(四)单位掌握、管理、使用的各类专项资金是否做到专款专用,有无挤占、挪用等问题。各项收入是否严格按照“收支两条线”规定完全纳入学校财务统一核算。三、任期内单位的财务状况(一)本单位的预算执行
2、情况;(二)本单位资金收支情况,是否按规定管理单位资金,有无及公款私存等问题;(三)本单位设备物资采购情况,工程项目、大型或批量设备、物资采购招标以及各类承包、租赁、出借是否符合有关规定,手续是否完备,有无重大失误和损失; (四)所有工程项目是否经过审计;(五)本单位固定资产管理、使用情况。是否安全、完整,管理使用和处置是否合法、合规;(六)本单位对外签订的协议、合同情况,是否合法、合规,是否履行完毕,有无损害学校权益的问题;(七)本单位的债权债务情况,有无经济纠纷和遗留问题,并说明缘由及处理措施; 四、任期内单位的重要经济决策及效果、效益情况(一)经济决策是否按规定的程序进行,效益如何,任期
3、内有无决策不当、管理不善或玩忽职守造成重大损失和浪费;(二)任期内的经济目标完成情况;(三)本单位对内对外投资项目及重大经费支出(包括对内对外的借款、融资贷款等)的审批程序和执行效果、效益情况,有无经济决策失误和违规投资等。五、任期内遵守国家财经法规和学校规章制度的情况(一)本人是否严格遵守国家的财经法规和学校的财务制度,有无违规违纪问题;(二)单位的各项收入中有无乱集资、乱收费行为,有无隐瞒、截留、自收自支及私设小金库或账外账行为;(三)本人廉洁自律方面的情况;(四)其他需要说明的情况。六、任职内履行经济责任的自我评价备注:1.在编撰述职报告时,被审计人可根据自身经济管理职责的要求,从中选择相关内容,报告应内容全面、层次清楚、简明扼要。2.述职报告格式:报告使用Word编辑,A4纸打印,报送书面报告的同时将电子文档发送至sjc。页面设置:页边距均为2.5cm,题目名称:*任期经济责任述职报告;落款:签名(手签)、年月日。
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