祥云健康产业可行性研究报告(代商业计划书).doc
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1、1辽辽辽辽宁宁宁宁祥祥祥祥云云云云健健健健康康康康产产产产业业业业新新新新厂厂厂厂区区区区建建建建设设设设 项项项项目目目目可可可可行行行行性性性性研研研研究究究究报报报报告告告告辽辽宁宁祥祥云云药药业业有有限限公公司司二二 一一五五年年 八八 月月1目目 录录第一章第一章 总论总论.11.1 项目提要.11.2 报告编制依据和范围.51.3 综合评价和论证结论.6第二章第二章 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性.92.1 项目单位概况.92.2 项目提出的背景.112.3 桓仁中药材产业化发展现状.132.4 项目建设的必要性.14第三章第三章 市场分析及预测市场分析及
2、预测.173.1 健康产业链概述.173.2 市场分析.223.3 产品销售预测.343.4 价格分析及变化趋势.423.5 市场风险分析.42第四章第四章 建设地点和建设条件建设地点和建设条件.424.1 项目区域概况.424.2 厂址现状及建设条件.454.3 气象条件.46第五章第五章 生产规模及产品方案生产规模及产品方案.495.1 生产规模及产品方案.495.2 年工作日及班制.492第六章第六章 工程技术方案工程技术方案.506.1 工艺技术方案.506.2 总图运输.596.3 土建.626.5 供热.666.6 采暖通风与空气调节.686.7 供电及照明.716.8 给排水.7
3、46.9 在 GMP 方面采取的措施.776.10 维修设施.78第七章第七章 环境保护环境保护.797.1 基本情况.797.2 主要污染物情况.807.3 综合利用与治理方案.81第八章第八章 职业安全卫生职业安全卫生.848.1 工程概述.848.2 生产过程中劳动危害因素.848.3 采用的主要防范措施.858.4 预期效果评价.86第九章第九章 消防消防.869.1 生产工艺的安全防火措施.869.2 总图、建筑的消防措施.869.3 消防给水.879.4 电气.8839.5 通风与空调.88第十章第十章 节能措施节能措施.8910.1 设计依据.8910.2 设计原则.8910.3
4、 节能措施.90第十一章第十一章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员.91第十二章第十二章 项目实施计划项目实施计划.9212.1 编制依据及原则.9212.2 实施进度规划.92第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.9313.1 概述.9313.2 编制依据.9313.3 估算采用的定额及费用文件.94第十四章第十四章 项目财务分析、经济分析及主要指标项目财务分析、经济分析及主要指标.9514.1 经济评价依据.9514.2 实施进度.9514.3 财务评价.9514.4 财务盈利能力分析.9614.5 不确定性分析.96第十五章第十五章 评价结论评价结论.9815.1
5、综合评价.9815.2 报告的结论.98辽宁祥云健康产业新厂区建设项目可行性研究报告辽宁祥云药业有限公司 - 1 -第一章第一章 总论总论1.11.1 项目提要项目提要1.1.1 项目概况项目概况1.1 项目名称:辽宁祥云健康产业新厂区建设项目1.2 项目建设单位:辽宁祥云药业有限公司1.3 项目负责人:曾祥云 1.4 技术依托单位:浙江美阳国际工程设计有限公司1.1.2 建设地点、规模、期限及建设内容建设地点、规模、期限及建设内容2.1 建设地点:辽宁五女山经济开发区健康食品产业园区2.2 生产规模2.2.1 药品:a、制剂:片剂 3 亿片/年;胶囊剂 2 亿粒/年;颗粒剂 5000 万袋/
6、年;口服液体制剂 2000 万支/年;软胶囊剂 5000 万粒/年b、中药饮片:500 吨/年2.2.2 保健品:a、片剂:3 亿片/年b、胶囊剂:2 亿粒/年c、颗粒剂:5000 万袋/年d、口服液体制剂: 2000 万支/年e、软胶囊剂:1 亿粒/年辽宁祥云健康产业新厂区建设项目可行性研究报告辽宁祥云药业有限公司 - 2 -2.2.3 食品a、饮料(1000 万瓶/年):鲜人参汁饮料 500 万瓶/年;红参精饮料500 万瓶/年b、糕点、饼干、糖果(30 吨/年):糕点(即食阿胶)10 吨/年;人参饼干 10 吨/年;c、绿色休闲食品(100 吨/年):干果(大榛子)10 吨/年;菌类(木
7、耳、蘑菇):10 吨/年;保鲜山野菜:80 吨/年2.2.4 化妆品a、人参洗面奶:30 万瓶/年b、人参面膜:150 万袋/年c、人参雪花膏:20 万瓶/年2.2.5 提取物a、人参皂苷 Rg3、Rh2:人参皂苷 Rg3 10 公斤/年;人参皂苷 Rh2 5 公斤/年。b、人参蛋白质、多糖、挥发油:人参蛋白质 1.0 吨/年(其中 0.3 吨用于保健品生产,其余外售) ;人参多糖 8.0 吨/年(其中 2.4 吨用于保健品生产、其余外售) ;人参挥发油 1.0 吨/年(全部用于化妆品生产) 。2.3 期限及建设内容2.3.1 期限:本项目建设期四年(2015 年 5 月2019 年 5 月)
8、 ,达产期为二年。2.3.2 建设内容:在辽宁省本溪市桓仁五女山经济开发区内征地 167.84 亩,本项目用辽宁祥云健康产业新厂区建设项目可行性研究报告辽宁祥云药业有限公司 - 3 -地分为两个部分,南侧部分为商业用地,北侧部分为工业用地,两块用地统一布置,内部分开。新建厂区内分为商业区、办公行政及生活服务设置区、生产区、仓储区和生产辅助设施区五个区域,总建构筑物面积 85426。新建药品制剂车间、前处理车间及原料库、提取车间、保健品车间、食品车间、化妆品车间。新建全厂仓贮区,包括综合仓库,试剂库。新建全厂公用工程设施,包括全厂公用工程楼(含变配电、机修、五金库、泵房、厕所、消防水池) 、污水
9、处理站、锅炉房(含煤渣堆场)等新建全厂办公楼、研发化验中心。新建全厂生活设施,包括食堂及倒班宿舍。全厂外线、外管及总图工程。新建厂区大门及门卫。新建商业区以商业建筑为主,整合会所、酒店、餐饮、野山参博物馆等多种功能。1.1.3 资金规模及及资金构成资金规模及及资金构成本项目总投资估算为 51027.00 万元,其中:铺底流动资金估算为3000.00 万元,建设投资估算为 48027.00 万元。建成后每年可新增销售收入 299261.00 万元。辽宁祥云健康产业新厂区建设项目可行性研究报告辽宁祥云药业有限公司 - 4 -1.1.4 资金筹措资金筹措本项目总投资 51027 万元,资金来源:辽宁
10、祥云药业有限公司自筹41027 万元,申请国债 15 年期 10000 万元。1.1.5 主要经济技术指标主要经济技术指标序号指 标 名 称单 位指 标备 注1总投资万元51027固定资产万元48007流动资金万元30002设计规模人参系列产品公斤/年16000道地药材公斤/年500000蛤蟆油公斤/年2000鹿茸公斤/年10002年工作日天3003公用系统消耗蒸汽t/h4.1技术规格:0.3-0.6Mpa水m3/h最大:34.3技术规格:0.3Mpa电kW546.8技术规格:380V/220V4三废排放量废水t/天最大:244.24废物t/年12005总定员人3006全厂用地面积M21119
11、49.287建、构筑物占地面积M2304168建、构筑物建筑面积M2854269绿地率%2010容积率0.7411年达产销售收入万元/a29926112年达产利润总额万元/a12563213年达产所得税万元/a4003314投资利润率%69.0115投资利税率%223.9716资本金利润率%41.6辽宁祥云健康产业新厂区建设项目可行性研究报告辽宁祥云药业有限公司 - 5 -1.2 报告编制报告编制依依据和范围据和范围1.2.1 编制依据编制依据1、辽宁祥云药业有限公司提供的有关技术资料2、 药品生产质量管理规范(1998 版)3、 洁净厂房设计规范4、辽宁祥云药业有限公司委托辽宁省医药规划设计
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