第三部分×××部门2018 年度部门预算情况说明.doc
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1、中共海东市委党校中共海东市委党校20172017年部门预算年部门预算目目 录录第一部分第一部分 中共海东市委党校概况中共海东市委党校概况一、主要职能及机构设置情况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成第二部分第二部分 中共海东市委党校中共海东市委党校20172017年度部门预算表年度部门预算表一、一般公共预算财政拨款收支总表一、一般公共预算财政拨款收支总表二、一般公共预算财政拨款支出表二、一般公共预算财政拨款支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款四、一般公共预算财政拨款“三公三公”经费支出预算表经费支出预算
2、表五、收支总表五、收支总表六、收入总表六、收入总表七、支出总表七、支出总表八、项目支出表八、项目支出表九、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算支出表第三部分第三部分 中共海东市委党校中共海东市委党校20172017 年部门预算情况说明年部门预算情况说明第四部分第四部分 名词解释名词解释第一部分第一部分 中共海东市委党校部门概况中共海东市委党校部门概况一、主要职能及机构设置情况一、主要职能及机构设置情况(一)主要职能(一)主要职能中共海东市委党校是在海东市党校直接领导下的培养党员干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。(二)机构设置情况(
3、二)机构设置情况现有人员编制38名,实有在职人数38人,参照公务员管理人员5名,事业编制33人,退休人员34人。二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成纳入中共海东市委党校2017 年部门预算编制范围的二级预算单位0个(详见下表)包括:(含编制政府性基金预算的单位)序号单位名称1 无2 无3 无第三部分第三部分 中共海东市委党校中共海东市委党校20172017年度部门预算情况说明年度部门预算情况说明一、关于中共海东市委党校一、关于中共海东市委党校20172017 年财政拨款收支预算情况的总体说明年财政拨款收支预算情况的总体说明中共海东市委党校2017 年财政拨款收支总预算852.20万元,比2
4、016 年增加255.31万元,增加的主要原因是人员数增加及在职人员工资性支出预算增加,人头日常公用经费预算相应增加;业务经费预算比上年增加主体班次办班、科研、调研专项经费100万元,专项课题经费50万元,业务经费预算比上年减少教学设施信息化和校园基础设施建设10万元; 收入包括:一般公共预算拨款852.20万元;支出包括:教育支出680.57万元,社会保障和就业支出72.44万元,医疗卫生与计划生育支出56.68万元,住房保障支出53.08万元。二、关于中共海东市委党校二、关于中共海东市委党校20172017 年一般公共预算当年拨款情况说明年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年
5、拨款规模变化情况。(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共海东市委党校2017 年一般公共预算当年拨款852.2万元,比2016 年增加255.31万元,增加的主要原因是增加了人员及人员工资增加,相应的增加了职工治疗保险费、养老保险费、住房公积金等。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出(205类)680.57万元,占79.86%;社会保障和就业支出(208类)72.44万元,占8.50%;医疗卫生与计划生育支出(210类)56.68万元,占6.65%;住房保障支出(221类)42.51万元,占4.99%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(
6、三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、教育支出(205类)进修及培训(08款)干部教育(02项)2017 年预算数为752.54万元,比2016 年增加66.55万元,增长8.84%,增长的原因是增加了人员及人员工资增加。2、社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项):2017 年预算数为0.47万元,比2016年增加0.04万元,增长8.51%,增长的原因是遗属生活补助费标准增加。3、医疗卫生与计划生育支出(210类)财政对职工的基本医疗保险基金补助(05款)财政对职工的基本医疗补助(01项)2017 年预算数为56.68万元,比2016 年增加10.15万元,增长1
7、7.91%,增长的原因是增加人员及人员工资增加,相应职工医疗与计划生育支出增加。4、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2017 年预算数为42.51万元,比2016年增加8.57万元,增长20.16%,增长的原因是增加人员及人员工资增加,相应配套住房公积金增加。三、中共海东市委党校三、中共海东市委党校20172017 年一般公共预算基本支出情况说明年一般公共预算基本支出情况说明中共海东市委党校2017 年一般公共预算基本支出852.20万元,其中:人员经费553.52万元,主要包括:基本工资217.85万元、津贴补贴145.23万元、奖金4.30万元、机关事业
8、单位基本养老保险缴费72.44万元、职工取暖费14.04万元、职工基本医疗保险缴费56.68万元、住房公积金42.51万元、抚恤金0.47万元。公用经费298.68万元,主要包括:办公费109.00万元、印刷费3.60万元、水费2.20万元、电费5.00万元、邮电费3.60万元、取暖费14.40万元、差旅费16.20万元、维修(护)费100.00万元、会议费5.40万元、培训费7.20万元、公务接待费7.20万元、工会经费7.08万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出12.80万元。四、关于中共海东市委党校四、关于中共海东市委党校20172017 年年“三公三公”经费预算情况
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- 第三 部分 部份 部门 年度 预算 情况 说明
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