关于内部监督检查自查报告.doc
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1、关于内部监督检查自查报告关于内部监督检查自查报告根据财政部门内部监督检查办法(财政部令第58号)和省市关于开展20年财政部门内部监督检查工作的通知(x财监督203号(x财监202号)的要求,经自查,现将我镇内部控制制度建立及执行情况等各项工作汇报如下:一、财政所基本情况及人员情况基本情况及人员情况:财政所在岗人数为7名,其中在职在编人员4名,区农业局下派人员1名,区城管局下派人员1名,区文广局下派人员1名。其中大学本科学历5名,大学专科学历2名,平均年龄在35周岁。二、内部控制制度建立及执行情况我镇20年至20年完善了以下制度:货币资金管理制度、固定资产管理制度、费用支出管理制度、会计信息化管
2、理制度、财务报告管理制度、会计档案管理制度、国有资产管理制度、非税收入管理、罚没收入管理、印鉴分管制度、制定报账员职责、原始凭证审核制度、专项资金管理制度等。各部门严格执行镇政府费用开支标准,报财政所开支并备案,不扩大开支标准和范围,不虚列名目,胡乱开支。三、20年我所财务管理情况20年,严格控制支出,进一步完善财务规章制度。会议、学习、办公费用、差旅、接待、电话网络通讯、培训费严格执行国家统一的财务制度,不允许“集体研究”代替制度,从严控制非生产性支出。严格控制计划外支出。严格控制外出参观、考察。四、关于乱发钱物自查情况20年针对我镇关于财政借养人员乱发钱物进行了清退,整改完成后已上报区财政局监督检查科。五、关于“三公”经费管理自查情况20年石板滩镇“三公”经费执行情况:1、因公出国(境)经费为0元;2、公务接待经费计划用于日常的正常工作开支,金额为7万元;3、公务用车购置及运行维护费。石板滩镇(单位)核定车编12辆,实际车辆保有量为12辆。公务用车运行维护费83万元。六、关于专项资金分配管理自查情况20年财政涉农补贴资金继续实行“一卡通”发放,由镇财政所核实补贴农户的所有信息,公示后上报区财政局分管科室,由xxx农商银行新都太兴支行石板滩分理处统一进行发放。第 3 页 共 3 页
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