某单位部门整体支出绩效评价自评报告.doc
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1、部门整体支出绩效评价自评报告一、部门基本情况一、部门基本情况1xx 县委办公室的主要职能:县委办公室是一个综合性的服务型机关,协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,技术了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。2.本单位 2017 年就 1 个独立核算机构,无增减变动情况。 3.本单位 2017 行政编制数 51 人,其中行政公务员编制 31
2、 人、机关工勤编制 10 人;事业编制数 10 人。4.本单位 2017 年实有在职人员 38 人,其中行政公务员 23 人、机关工勤人员 6 人、事业人员 9 人;退休人员 16人(14 人转社保发退休费) 。单位实有人数共计 54 人。5.本单位严格按会计法等法律法规处理单位财务、管理相关财务资料等。二、年初绩效目标的设立二、年初绩效目标的设立2017 年,在县委的正确领导下,县委办公室以十九大精神为指导,以服务全县经济社会发展为主线,加强干部队伍建设、切实履职尽责,为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康新 xx 作出了积极的贡献。今年工作目标:一是围绕中心、服务大局,切实提升“三服务”水平;二是
3、信访、机要、保密工作扎实推进;三实是以开展“两学一做”学习教育为抓手,强化干部队伍建设;四是精准识别、精准施策,挂钩扶贫工作初见成效。三、预算配置三、预算配置(一)预算编制科学部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。(二)基本支出足额保障预算安排足额保障部门正常开展工作,包括工资支出和公费支出足额保障(三)确保重点支出安排预算安排足额保障部门正常开展工作,包括工资支出和公务费支出足额保障(四)严控“三公经费”支出按
4、照“三公经费”只减不增的要求,确保各年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。四、预算执行有效(一)严格执行预算一)严格执行预算一是执行进度:采取有效措施,加快预算执行进度,2017 年全年预算执行率达到 100%,二是预算调整:除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。(二)严控结转结余(二)严控结转结余结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。(三)项目组织良好(三)项目组织良好部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,结合部门组织的各生产环节检查考核、生产收购目标责任状均将项目资金的使用管理的核查作
5、为所有考评工作的重要内容,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。(四)(四) “三公经费三公经费”节支增效节支增效按照“三公经费”只减不增的要求,确保各年度部门“三公经费”决算数小于上年决算数。五、预算管理规范(一)管理制度健全(一)管理制度健全一是决策机制:建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理:根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。三是下属管理:制定相关管理办法,确保单位经费合规合理使用。(
6、二)信息公开及时完整(二)信息公开及时完整按照规定的时限完成部门 2017 年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。六、资产管理使用规范有效一是制定相关管理办法,规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。七、职责履行良好团结凝心聚力,工作基础不断加强团结凝心聚力,工作基础不断加强。县委办始终坚持“勤政务实、廉洁高效”的工作方针,提高理论素养、强化责任意识,从加强学习、完善机制、聚集合力、深化作风入手,把解决有人干事、愿意干事、愉悦干事作为推动工作落实的切入点,切实做到人力资源最佳配置和潜能最大发挥,形成了人
7、尽其才、各尽其力,人心思进、积极向上的良好局面。积极主动作为,各项工作扎积极主动作为,各项工作扎实推进实推进。注重以文辅政。始终把做好参谋服务摆在核心位置,紧贴县委中心工作,抓住社会难点热点,注重政策理论学习研究,认真总结典型做法及先进经验,努力在以文辅政上不断做出新成绩。全年共完成各类公文420 份,编撰县委常委会议纪要 9 期,专题会议纪要 2期,完成领导讲话、工作汇报、总结材料等 60 余份,下发领导讲话材料 16 份。强化安全保密。强化安全保密。以保密法制宣传为重点,以监督检查为抓手,围绕“两个确保”工作原则,坚持“日常工作不松懈、制度措施不放松、团结协作向前看、开拓进取谋发展”的工作
8、思路,扎实开展计算机系统保密管理工作,认真做好中央和省市县涉密文件资料的清理清退,完成收发明电 168 份、密电357 份,征订保密工作杂志 102 份,刊发保密工作简报10 期,未发生错办、漏办、压误、丢失、泄密等情况。加强信息报送。加强信息报送。充分发挥县委办熟悉县委工作思路、政策水平较高、信息网络畅通的优势,积极主动地开展信息采编,拿出了一批有份量、有深度、有价值的信息。2017 年,共向市委办编辑上报信息 340 条,被昭通信息采用 31 条;上报信息专报 10 期,被批示3 期。 狠抓督促检查狠抓督促检查。紧紧围绕市委和县委确定的工作重点,认真梳理,采取实地、随机、定期或不定期等方式
9、,办理决策督查 21 件、专项督查 9 件,为县委领导提供了详实的资政参考,有效促进了各项工作的落实。保持政令畅通保持政令畅通。按照工作的轻、重、缓、急,通过周密部署,精心组织,灵活协调,狠抓落实,积极与市委办对接,与县人大办、政府办、政协办沟通,加强对基层单位的督促检查,理顺各方面关系,主动掌握上情,及时反馈县委工作情况,进一步吃透县情,当好“总协调”“总调度” ,做到了办会细致、服务周到、协调到位,圆满完成各类会议、活动和接待工作,使办公室真正成为县委联系左右、沟通上下的桥梁和纽带。做好信访维做好信访维稳稳。坚持围绕中心、服务大局,认真贯彻落实中央和省、市关于信访工作的一系列决策部署和信访
10、条例 ,进一步聚焦阳光信访、责任信访、法治信访。一年来,共受理信访案件 844 件,办结 811 件,办结率为 96%,实现了同期“总量下降、群体访下降、越级访下降、非访下降”四个目标。八、履职效益八、履职效益2017 年,县委办公室在县委的正确领导下,在县委领导重视关心下,在全县各乡镇各部门密切配合支持下,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕县委中心工作,认真履行办文、办会、办事,突出“三服务”职能,尽心参谋、尽职协调、尽力保障、尽责服务,较好地完成了各项工作任务,有力保障了各项工作健康高效运转。九、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)九、综合评价情况及评价结论(附相关评分表) 。目标设定
11、(8 分): :绩效目标合理性(4 分)绩效指标明确性(4 分)预算配置(12 分):在职人员控制率(2 分) “三公经费”变动率(5 分)重点支出安排率(5 分)预算执行(10 分):预算完成率(3 分)预算调整率(3 分)支付进度率(4 分)预算执行(15 分):结转结余率(3 分)结转结余变动率(3 分)公用经费控制率(3 分) “三公经费”控制率(3 分)政府采购执行率(3 分)预算管理(12 分):管理制度健全性(3 分)资金使用合规性(3 分)预决算信息公开性(3 分)基础信息完善性(3 分)资产管理(9 分):管理制度健全性(3 分)资产管理安全性(3 分)固定资产利用率(3 分
12、)职责履行(16 分):实际完成率(4 分)完成及时率(4 分)质量达标率(4 分)重点工作办结率(4 分)履职效益(10 分)评价结论:优评价结论:优附表:xxxx 县办公室部门整体支出绩效评价共性指标体系框架县办公室部门整体支出绩效评价共性指标体系框架一一级级指指标标二级二级指标指标三级指标三级指标指标解释指标解释指标说明指标说明绩效目标合理性(4 分)部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;是否
13、符合部门制定的中长期实施规划。目标设定(8分)绩效指标明确性(4 分)部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。评价要点:是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。在职人员控制率(2 分)部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。
14、编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。“三公经费”变动率(5 分)部门(单位)本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。投 入(20 分)预算配置(12分)重点支出安排率(5 分)部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排
15、率=(重点项目支出/项目总支出)100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。过 程(4预算执行(24预算完成率(3 分)部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。预算调整率(3 分)部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程
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- 单位 部门 整体 总体 支出 绩效评价 报告 讲演 呈文
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