唐山OLED项目实施方案模板.docx
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1、泓域咨询/唐山OLED项目实施方案唐山OLED项目实施方案xxx有限责任公司目录第一章 市场预测8一、 终端材料市场集中度高,国产化进程缓慢8二、 OLED:产能释放在即,有机发光材料迎发展黄金时期9第二章 背景及必要性12一、 显示材料进入高速发展期12二、 显示材料迎发展黄金期14三、 项目实施的必要性16第三章 项目建设单位说明18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划24第四章 项目绪论31一、 项目名称及建设性质31二、
2、项目承办单位31三、 项目定位及建设理由33四、 报告编制说明34五、 项目建设选址35六、 项目生产规模35七、 建筑物建设规模35八、 环境影响36九、 项目总投资及资金构成36十、 资金筹措方案37十一、 项目预期经济效益规划目标37十二、 项目建设进度规划37主要经济指标一览表38第五章 建筑工程技术方案40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表42第六章 项目选址方案44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 推进创新型唐山建设实现新突破48四、 加快发展现代产业体系,培育高质量发展新动能51五、 项目选址综合评价53
3、第七章 运营管理模式55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各部门职责及权限56四、 财务会计制度60第八章 发展规划67一、 公司发展规划67二、 保障措施73第九章 劳动安全评价75一、 编制依据75二、 防范措施76三、 预期效果评价79第十章 原辅材料及成品分析80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十一章 工艺技术及设备选型82一、 企业技术研发分析82二、 项目技术工艺分析84三、 质量管理86四、 设备选型方案87主要设备购置一览表88第十二章 项目规划进度89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、
4、项目实施保障措施90第十三章 节能方案说明91一、 项目节能概述91二、 能源消费种类和数量分析92能耗分析一览表93三、 项目节能措施93四、 节能综合评价96第十四章 投资方案97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金102流动资金估算表102五、 总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十五章 项目经济效益106一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表10
5、8利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115六、 经济评价结论115第十六章 招标及投资方案117一、 项目招标依据117二、 项目招标范围117三、 招标要求117四、 招标组织方式118五、 招标信息发布121第十七章 总结说明122第十八章 附表附录123营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建设投资估算表129建设投资估算表
6、129建设期利息估算表130固定资产投资估算表131流动资金估算表132总投资及构成一览表133项目投资计划与资金筹措一览表134第一章 市场预测一、 终端材料市场集中度高,国产化进程缓慢中间体及前端材料国产化水平较高。中间体和前端材料技术壁垒相对较高,国产化进程加快,万润股份、瑞联新材、阿格蕾雅等企业实现了中间体和前端材料的量产,并且成功进入终端材料的供应商。万润股份客户以德国默克为主;瑞联新材主要是以空穴传输层材料和荧光蓝光发光层材料为主;而阿格蕾雅研发且具备量产能力的OLED材料达四十多种。终端材料技术壁垒高,行业集中度高。终端材料对于升华提纯的要求高,技术壁垒较高,市场主要被美、日、韩
7、、德等海外企业垄断,主要厂商包括日本出光兴产、德国默克、美国UDC、陶氏化学、住友化学等,CR3市占率超过65%,市场集中度高。美国UDC在红光、绿光磷光掺杂材料专利上具有垄断地位,陶氏化学占据了红色发光材料绝大部分市场份额;日本出光和德国默克占据了蓝色荧光材料大部分市场份额。终端材料国产化率低,发光功能材料国产化率不足5%。由于有机发光材料具有较高的技术壁垒,核心技术和专利长期都掌握在海外少数厂商手中,国内发展较为缓慢。在终端材料上,国内技术水平与国际相差较远,国内厂商还存在着升华速率低下、单体材料纯度不高、连续升华技术未突破、升华工艺繁琐等问题,目前只有少数几家厂商具有终端材料生产能力,国
8、产化水平低,通用辅助材料国产化率约为12%,而发光功能材料国产化率不足5%,进口依赖严重。国内厂商积极布局,OLED材料国产化加速。随着国内厂商加大对于OLED面板的投资,材料厂商也在积极布局有机发光材料。目前,奥来德、鼎材科技、华睿光电等企业已实现技术突破,能够自主生产终端材料,并向下游面板厂商供货,但市占率较低。奥来德现有产能约为2355kg,规划在上海金山投资新的材料生产基地,规划产能为10吨/年,预计在2021年竣工投产,届时产能将实现跨越式增长。此外美国UDC和日本出光兴产有部分材料专利即将到期,将在一定程度上降低技术门槛,国内材料厂商或迎来发展机遇,国产化进程加速。二、 OLED:
9、产能释放在即,有机发光材料迎发展黄金时期OLED也称为“有机发光二极管”,平板显示技术之一,具有自发光的特性,因此其具有一种专属的原材料,即有机发光材料。有机发光材料是OLED面板的关键核心材料,直接决定了面板的发光特性,在成本中占比23%,同时也是技术壁垒最高的领域之一。OLED基本器件结构包括阴极、电子注入层、电子传输层、有机发光层、空穴传输层、空穴注入层、阳极和基板。有机发光材料按照用途可以分为发光功能材料、空穴功能材料和电子功能材料,其中发光功能材料可进一步划分为红光主体/掺杂材料、绿光主体/掺杂材料和蓝光主体/掺杂材料。发光功能材料按照代际划分,可以分为荧光材料、磷光材料和TADF材
10、料。荧光发光是第一代发光技术,发光效率较差,仅为25%。磷光是第二代发光技术,发光效率和发光效果好于荧光材料。目前红光、绿光材料已经处于磷光材料技术阶段,其中磷光材料已经规模化应用;而蓝光磷光材料目前还处于研发阶段。第三代发光技术是热活化延迟荧光材料(TADF),目前仍然处于研发阶段,尚未实现商业化应用。OLED有机发光材料的生产流程可以分为中间体、前端材料和终端材料三个阶段。首先是将有机发光材料的化工原材料合成中间体;再将中间体通过一步或者多步工艺合成前端材料;最后对前端材料进行多次升华提纯后得到终端材料。终端材料即为升华后材料,可以直接蒸镀到基板上用于OLED面板的生产。终端材料技术壁垒高
11、。前端材料纯度相对较低,其技术壁垒相对较低。而终端材料是直接用于OLED面板的制造,对于纯度要求高,一般纯度要求为6-8N(99.99999%-99.999999%)以上,若使用了纯度不达标的终端材料,不发光的杂质会使得OLED显示屏出现黑点,并且会加速有机发光材料整体的氧化过程,导致大面积花屏、黑屏的现象,降低面板的使用寿命。因此终端材料具有很高的技术壁垒和专利壁垒。第二章 背景及必要性一、 显示材料进入高速发展期显示技术是电子信息产业的重要组成部分,在信息技术发展过程中发挥了重要作用,从电视、笔记本电脑到平板、手机都离不开显示技术的支撑。显示技术属于光电技术,即光和电相互转化的技术,从技术
12、发展路径来看,可以分为三个阶段,第一个阶段是阴极射线管显示技术(CRT);第二个阶段是平板显示技术,包括等离子显示(PDP)和液晶显示(LCD);第三个阶段主要为多技术发展阶段,包括了有机发光二极管显示(OLED)、MiniLED、MicroLED等显示技术。1、第一阶段:CRT显示时代1897年,CRT技术诞生。该技术是通过电子束激发屏幕内表面的荧光粉,将电信号转换成光信号,从而实现图像显示。在20世纪50年代开始,CRT技术开始产业化,被用于早期黑白电视和电脑显示器上显示图像。2、第二阶段:平板显示时代由于传统的CRT电视在尺寸上受到限制,不能满足消费者的需求,因此面板厂商开始尝试各种技术
13、来实现大尺寸的显示。1964年,PDP和LCD技术相继出现,推动显示技术进入了平板显示时代。1972年,日本夏普买下美国RCA公司的LCD技术,并且在第二年推出了第一款使用了TN-LCD面板的计算器。1993年日本富士通公司推出了21英寸彩色PDP电视机,随后,三菱、松下、三星都开始投入等离子电视的生产中。2000年以后,随着液晶显示技术的不断成熟优化,LCD成为了显示技术的主流。1995年TFT-LCD开始实现商业化生产。2002年LCD面板代替了CRT,在电脑和电视上实现应用。随着LCD性能指标的提高以及成本的逐步下降,PC电脑逐渐转向LCD显示技术,在电视领域则出现了LCD和PDP两个技
14、术竞争的格局。但由于PDP成本一直居高不下,核心技术被少数几家厂商垄断,PDP最终退出了历史舞台,LCD成为主流的显示技术。3、第三阶段:多技术发展,OLED逐渐实现商业化1979年邓青云科学家发现了OLED;1997年日本先锋公司将OLED技术应用于汽车音响,意味着OLED在全球首次实现了商业化生产。随后的2002年到2005年,OLED进入成长期,其应用市场扩展到手机、相机、手持游戏机等领域,主要以小尺寸面板为主。到2005年之后,OLED开始走向成熟阶段,逐渐实现商业化。新型显示技术百花齐放。2011年三星开始研究QLED技术,2015年中国家用电器博览会上TCL推出全球首款量子点QLE
15、D电视;但目前QLED还尚未实现真正的商用。Mini-LED技术在传统LED背光基础上进行了改良,具有异性切割特性;Micro-LED技术将像素点距离从毫米级降低到微米级,2018年三星展示了首款146英寸Micro-LED显示屏产品。目前Micro-LED技术尚不成熟,暂时无法进行规模化生产。目前LCD、OLED已实现商业化,LCD量产技术已经十分成熟,工艺制造相对简单,是当前市场上大尺寸显示面板主流技术。OLED具有自发光特性,不需要背光源,具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度,是未来最具有发展潜力的显示技术之一,目前主要应用于中小尺寸产品当中。二、 显示材料迎发展黄金期面板产
16、能向大陆转移,大陆厂商占比不断提升。面板具有高度标准化这一特点,除尺寸外,各家面板厂商产品之间的差异化属性不强,导致面板产业出现高世代降维打击低世代产线这一现象。回顾历史,新进入厂商总能依靠投建高世代产线,凭借技术以及成本优势对老厂商进行打击,因此液晶面板行业的转移速度很快,经历了日本、韩国、台湾、大陆这样的产业转移。中国大陆面板厂商自上一轮面板周期的价格高点(17Q2)起陆续投建多条高世代产线,而在多条G10.5代线投产放量冲击下,海外厂商产能被逐步挤占:韩厂较早布局开始向OLED转型,台厂主要依靠低世代产线在中小尺寸市场寻找差异化竞争机会,日本厂商则因财务问题逐渐退出竞争。根据群智咨询数据
17、显示,2020年中国面板厂出货面积份额为54.7%,其中京东方和TCL华星占据34.3%市场份额,随着2021年国产厂商的并购重组等项目落地,国产厂商份额将进一步提升,形成双龙头竞争格局。LCD面板技术成熟升级放缓,未来短期暂无新产线投产,行业供需趋于稳定,周期性放缓。现阶段LCD面板产业主要集中在中国大陆,不同于此前产能转移的是,现阶段暂未看到有下一个新的产业承载地区出现,而随着韩厂逐步退出,大陆厂商凭借技术以及成本优势有望不断压缩台企份额,将拥有LCD面板行业的绝对话语权,长期格局稳定。IT面板方面,海外厂商老产线占比较大,大陆厂商布局有望重塑行业新格局。目前全球可生产IT产品的a-Si/
18、LGZO产线共计55条,行业参与厂商众多且分散,类似于TV面板此前格局,其中运营超过15年的产线占比达38%,运营10年以上的占比达76%,G8代线及以上占比仅为27%。相较于大陆面板产线,海外产线老旧面临自然退出以及竞争退出局面,随着中国大陆厂商加强在IT领域的布局,将有望挤占大部分海外厂商份额,重塑IT面板格局。材料国产替代诉求强烈,迎黄金发展期。材料厂商作为面板产业链上游,相较于海外厂商目前差距较大。日韩面板产业链经历了几十年的发展,其上游材料厂商技术实力雄厚,占据全球中高端面板市场。近年来,在国家资金以及政策支持下,大陆面板厂商发展迅速,中游面板厂商如京东方、TCL华星快速赶超海外厂商
19、,成为全球面板龙头。大陆面板厂商的突破封锁也为大陆面板产业链整体博得发展空间,上游材料国产替代需求强烈,推动材料厂商技术与研发能力不断提升。相较于海外厂商的高成本,国产面板材料厂商在人力成本、物料成本以及运输成本方面均具备优势,盈利能力出色。三、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不
20、足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:龙xx3、注册资本:1300万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记
21、机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-4-77、营业期限:2016-4-7至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事OLED相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创
22、造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长
23、,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。三
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