2022年退货补充流程 .pdf
《2022年退货补充流程 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年退货补充流程 .pdf(4页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第 1 页(共4 页)流程编号: E OP(SM)-OP-2006-01 流程名称:标超退货流程补充生效日期:第一部分流程说明1 目的防止每月汰换或季节性退货商品因供应商货款倒挂而不能退货, 造成门店及公司损失2 适用范围本流程指引适用于华东区标超事业部的退货工作3 流程规则各相关部门紧密配合, 使淘汰或季节性退货商品能顺利退给供应商, 不给公司造成损失4流程涉及部门的主要职能:标超事业部采购部: 负责每月的退货清单的确定,门店退货属性的稽核,供应商处理方法的确认,与各相关部门的及时沟通,以及整个过程的控制标超事业部营运部:负责退货商品的库存检核,负责门店退货安排和单据录入华东区苏州财务部:负
2、责提供供应商可付款等数据,负责根据采购给到的处理方法进行相关供应商的结算工作华东区物流部苏州DC: 负责稽核退货商品在DC的退货属性, 负责及时将商品退回DC并整理好退供应商4 流程的输入和输出:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 第 2 页(共4 页)第二部分流程描述1 马夹袋供应商的选择1 1 成立招标小组; 12 营运支持行政组对4 至 5 家马夹袋供应商进行价格、服务等方面的比较,并将详细情况及合同初稿上报招
3、标小组;13 招标小组讨论、研究确定;14 由标超事业部总经理与马夹袋供应商签定详细合同;15 合同签定后标超事业部、财务部各留存一份。2 马夹袋的购置、入库21 行政组总务文员根据电脑库存及预计使用量每月定期书面定货(即将订货单传真至供应商),订货单即为行政组总务文员在电脑系统中录入订货商品货号和数量,生成的订货采购单;22 供应商根据订货采购单的明细按规定日期送货至配送中心;23 如送货无法按规定日期送到,必须提前通知行政组总务文员,行政组文员将根据实际情况报行政经理后给予相应的处理。3 马夹袋的付款过程31 供应商在送货月的第二个月5 日凭送货单与财务进行对帐;32 供应商与我司财务对帐
4、无误后,开具增值税票至我司财务,由财务按协议签定的帐期进行付款程序;33 财务在付帐款时需先由财务经理审核,行政组总务文员复核,行政经理确认签字,最后标超事业部总经理签批后方可付款。4 、门店马夹袋的申领与管理41 门店马夹袋的申领411 标超门店负责人根据实际需要向配送中心提出支货申请(“门店负责人”笞门店经理、门店当班主管),并按门店支货日期录入支货单(可与商品同时录入) ;412 配送中心根据门店的支货申请发货,并与商品同时送至门店。42 门店马夹袋的管理采购部DC 营运部财务部给出每月退货商品清单初稿,稽核门店退货属性根据退货商品 清 单 初稿,确认商品在 DC 退货属性根 据 门 店
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年退货补充流程 2022 退货 补充 流程
限制150内