德宏橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 德宏橡胶项目招商引资报告德宏橡胶项目招商引资报告xxx公司摘要该橡胶项目计划总投资16949.69万元,其中:固定资产投资11976.67万元,占项目总投资的70.66%;流动资金4973.02万元,占项目总投资的29.34%。达产年营业收入42171.00万元,总成本费用33014.28万元,税金及附加326.31万元,利润总额9156.72万元,利税总额10746.03万元,税后净利润6867.54万元,达产年纳税总额3878.49万元;达产年投资利润率54.02%,投资利税率63.40%,投资回报率40.52%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位840个。充分依
2、托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.概述、项目必要性分析、产业分析预测、项目建设规模、选址可行性分析、建设方案设计、项目工艺及设备分析、环境保护、安全卫生、风险应对说明、节能概况、项目计划安排、项目投资规划、项目经营收益分析、综合评价说明等。第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢
3、。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公
4、司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉
5、献社会。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领
6、域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。(三)公司经济效益分析在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡
7、胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增长5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特
8、种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业,该产业将保持较长的景气周期,行业整体发展长期向好。与此同时,随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高,产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场,生存空间更加有限。相比之下,行业内技术领先企业的竞争力持续提高,行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小,产品档次低,生产技术落后,整体竞
9、争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业,通过自身持续创新,生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品,确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能,产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业,尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高,对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业的发展息息相关,特别是轮胎制造行业。1839年,美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联,从而使橡胶具有了使用价值,自此诞生了世界橡胶
10、助剂工业。随着橡胶工业发展,橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高,技术亦不断完善。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入23117.96万元,同比增长21.65%(4113.67万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为20973.02万元,占营业总收入的90.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5456.73万元,较去年同期相比增长523.07万元,增长率10.60%;实现净利润4092.55万元,较去年同期相比增长666.65万元,增长率19.46%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23117.96完成主营业务收入万元20973.02主营业务收入占比90.72%营业收
11、入增长率(同比)21.65%营业收入增长量(同比)万元4113.67利润总额万元5456.73利润总额增长率10.60%利润总额增长量万元523.07净利润万元4092.55净利润增长率19.46%净利润增长量万元666.65投资利润率59.43%投资回报率44.57%财务内部收益率27.37%企业总资产万元27020.00流动资产总额占比万元35.51%流动资产总额万元9595.37资产负债率25.66%二、项目概况(一)项目名称德宏橡胶项目推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。中国制造2025明确指出,加大先进专用材料的
12、研发力度,推动其产业的升级和可持续发展。目前,我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低,根据中国橡胶工业年鉴(2016-2017年)统计,我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80万元左右,与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平,向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径,也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶
13、助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡
14、胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。(二)项目选址xx产业园德宏傣族景颇族自治州是云南省下属的地级行政区,位于中国云南省西部,面积1.15万平方千米,辖芒市、瑞丽市、梁河县、盈江县、陇川县,州人民政府驻芒市。东面与保山市相邻,而北、西、南三面都被缅甸包围,故这五个县级单位当地人又俗称外五县。德宏是傣语的音译,德为下面,宏为怒江,意思是:怒江下游的地方。2010年德宏州常住总人口121.1万,有傣、景颇、汉、傈僳、阿昌、
15、德昂等民族。1953年7月建立德宏泰族景颇族自治区,1956年改德宏傣族景颇族自治州。州人民政府驻芒市芒市镇。(三)项目用地规模项目总用地面积43688.50平方米(折合约65.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.06%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度182.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43688.50平方米,建筑物基底占地面积23181.12平方米,总建筑面积65532.75平方米,其中:规划建设主体工程44451.22平方米,项目规划绿化面积4638.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),
16、主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费3877.90万元。(七)节能分析1、项目年用电量1037009.67千瓦时,折合127.45吨标准煤。2、项目年总用水量29848.29立方米,折合2.55吨标准煤。3、“德宏橡胶项目投资建设项目”,年用电量1037009.67千瓦时,年总用水量29848.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.00吨标准煤/年。达产年综合节能量36.67吨标准煤/年,项目总节能率27.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切
17、实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16949.69万元,其中:固定资产投资11976.67万元,占项目总投资的70.66%;流动资金4973.02万元,占项目总投资的29.34%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42171.00万元,总成本费用33014.28万元,税金及附加326.31万元,利润总额9156.72万元,利税总额10746.03万元,税后净利润6867.54万元,达产年纳税总额3878.49万元;达产年投资利润率54.0
18、2%,投资利税率63.40%,投资回报率40.52%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位840个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园及xx产业园橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业园橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“德宏橡胶项目”,本期工程项目的建设能
19、够有力促进xx产业园经济发展,为社会提供就业职位840个,达产年纳税总额3878.49万元,可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.02%,投资利税率63.40%,全部投资回报率40.52%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我
20、国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43688.5065.50亩1.1容积率1.501.2建筑系数53.06%1.3投资强度万元/亩182.851.4基底面积平方米23181.121.5总建筑面积平方米65532.751.
21、6绿化面积平方米4638.73绿化率7.08%2总投资万元16949.692.1固定资产投资万元11976.672.1.1土建工程投资万元5816.952.1.1.1土建工程投资占比万元34.32%2.1.2设备投资万元3877.902.1.2.1设备投资占比22.88%2.1.3其它投资万元2281.822.1.3.1其它投资占比13.46%2.1.4固定资产投资占比70.66%2.2流动资金万元4973.022.2.1流动资金占比29.34%3收入万元42171.004总成本万元33014.285利润总额万元9156.726净利润万元6867.547所得税万元1.508增值税万元1263.
22、009税金及附加万元326.3110纳税总额万元3878.4911利税总额万元10746.0312投资利润率54.02%13投资利税率63.40%14投资回报率40.52%15回收期年3.9716设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1037009.6718年用水量立方米29848.2919总能耗吨标准煤130.0020节能率27.67%21节能量吨标准煤36.6722员工数量人840第二章 项目必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业
23、发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材
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