扬州橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 扬州橡胶项目招商引资报告扬州橡胶项目招商引资报告xxx科技发展公司摘要该橡胶项目计划总投资8628.76万元,其中:固定资产投资6559.85万元,占项目总投资的76.02%;流动资金2068.91万元,占项目总投资的23.98%。达产年营业收入14634.00万元,总成本费用11256.29万元,税金及附加160.84万元,利润总额3377.71万元,利税总额4004.44万元,税后净利润2533.28万元,达产年纳税总额1471.16万元;达产年投资利润率39.14%,投资利税率46.41%,投资回报率29.36%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位231个。报告
2、根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。.基本情况、背景及必要性、市场分析、调研、建设规模、选址方案、土建工程设计、工艺概述、项目环境分析、职业保护、项目风险性分析、节能评价、进度计划、项目投资方案分析、经济效益评估、综合评价说明等。第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地
3、建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了
4、完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。(三)公司经济效益分析我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市
5、场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共
6、存的特点。橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10714.98万元,同比增长11.53%(1107.99万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为9883.95万元,占营业总收入的92.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2541.40万元,较去年同期相比增长406.81万元,增长率
7、19.06%;实现净利润1906.05万元,较去年同期相比增长231.91万元,增长率13.85%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10714.98完成主营业务收入万元9883.95主营业务收入占比92.24%营业收入增长率(同比)11.53%营业收入增长量(同比)万元1107.99利润总额万元2541.40利润总额增长率19.06%利润总额增长量万元406.81净利润万元1906.05净利润增长率13.85%净利润增长量万元231.91投资利润率43.06%投资回报率32.29%财务内部收益率22.43%企业总资产万元16942.43流动资产总额占比万元32.19%流动资产总额
8、万元5454.55资产负债率26.95%二、项目概况(一)项目名称扬州橡胶项目建国以来,我国橡胶助剂市场经历了从无到有,由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业,尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。近年来,随着我国经济水平的不断提高,人均可支配收入的增加,人民生活水平的提高,城镇化率的提高以及农村经济的发展,我国汽车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据,我国汽车产量和销量逐年提高,其中,汽车产量从2000年的207.00万辆增长到2017年的2,901.50万辆,年复合增长率为16.80%;汽
9、车销量从2000年的208.62万辆增长到2017年的2,887.90万辆,年复合增长率为16.72%。橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业的发展息息相关,特别是轮胎制造行业。1839年,美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联,从而使橡胶具有了使用价值,自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展,橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高,技术亦不断完善。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量
10、的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。(二)项目选址某工业园区扬州,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市,位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处,有江苏省陆域地理几何中心(扬州高邮市
11、)之称,有淮左名都,竹西佳处之称,又有着中国运河第一城的美誉;被誉为扬一益二、月亮城。扬州,古称广陵、江都、维扬,建城史可上溯至公元前486年,首批国家历史文化名城,中国大运河扬州段入选世界遗产名录;扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县,代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市;是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛,2018年世界
12、运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会,将举办2021年扬州世界园艺博览会,2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布,扬州市位列第45位。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日,扬州入选世界美食之都。(三)项目用地规模项目总用地面积26233.11平方米(折合约39.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.17%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度166.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26233.11平方米,建筑物基底占地面积15522.13
13、平方米,总建筑面积29118.75平方米,其中:规划建设主体工程20397.32平方米,项目规划绿化面积1617.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费2743.45万元。(七)节能分析1、项目年用电量1314060.90千瓦时,折合161.50吨标准煤。2、项目年总用水量9546.07立方米,折合0.82吨标准煤。3、“扬州橡胶项目投资建设项目”,年用电量1314060.90千瓦时,年总用水量9546.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.32吨标准煤/年。达产年综合节能量54.11吨标准
14、煤/年,项目总节能率26.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8628.76万元,其中:固定资产投资6559.85万元,占项目总投资的76.02%;流动资金2068.91万元,占项目总投资的23.98%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14634.00万元,总成本费用11256.29万元,税金
15、及附加160.84万元,利润总额3377.71万元,利税总额4004.44万元,税后净利润2533.28万元,达产年纳税总额1471.16万元;达产年投资利润率39.14%,投资利税率46.41%,投资回报率29.36%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位231个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园区及某工业园区橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园区橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、
16、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“扬州橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1471.16万元,可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.14%,投资利税率46.41%,全部投资回报率29.36%,全部投资回收期4.91年,固定资产投资回收期4.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业
17、合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米262
18、33.1139.33亩1.1容积率1.111.2建筑系数59.17%1.3投资强度万元/亩166.791.4基底面积平方米15522.131.5总建筑面积平方米29118.751.6绿化面积平方米1617.29绿化率5.55%2总投资万元8628.762.1固定资产投资万元6559.852.1.1土建工程投资万元2143.262.1.1.1土建工程投资占比万元24.84%2.1.2设备投资万元2743.452.1.2.1设备投资占比31.79%2.1.3其它投资万元1673.142.1.3.1其它投资占比19.39%2.1.4固定资产投资占比76.02%2.2流动资金万元2068.912.2.
19、1流动资金占比23.98%3收入万元14634.004总成本万元11256.295利润总额万元3377.716净利润万元2533.287所得税万元1.118增值税万元465.899税金及附加万元160.8410纳税总额万元1471.1611利税总额万元4004.4412投资利润率39.14%13投资利税率46.41%14投资回报率29.36%15回收期年4.9116设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1314060.9018年用水量立方米9546.0719总能耗吨标准煤162.3220节能率26.68%21节能量吨标准煤54.1122员工数量人231第二章 背景及必要性一、行业发展背景分析(
20、一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化
21、重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至
22、150万元,销量利润率从7%提至15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签,提供统一轮胎参数信息,进一步推动轮胎绿色产业化,促进轮胎制造企业工艺路线的升级,进而推动轮胎用助剂工艺的提升。(二)行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.1
23、0万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一
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