福建橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 福建橡胶项目招商引资报告福建橡胶项目招商引资报告xxx(集团)有限公司摘要该橡胶项目计划总投资7755.55万元,其中:固定资产投资5464.97万元,占项目总投资的70.47%;流动资金2290.58万元,占项目总投资的29.53%。达产年营业收入17391.00万元,总成本费用13431.31万元,税金及附加143.84万元,利润总额3959.69万元,利税总额4649.69万元,税后净利润2969.77万元,达产年纳税总额1679.92万元;达产年投资利润率51.06%,投资利税率59.95%,投资回报率38.29%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位316个。
2、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。.基本信息、背景及必要性研究分析、项目市场空间分析、产品规划分析、选址方案、土建方案、工艺可行性分析、清洁生产和环境保护、项目职业保护、项目风险应对说明、项目节能概况、实施方案、投资方案、项目经济效益、项目总结、建议等。第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始
3、终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立
4、项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。(三)公司经济效益分析我国橡胶助剂工业创建于1952年,历经60余年的发展,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展,我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001年,我国橡胶助剂产量约为14万吨,占世界橡胶助剂产量的15.91%;2016年,我国橡胶助剂产量达到121万吨,较2001年产量有大幅增长,年复合增长率达到15.46%;2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据NotchConsulting,Inc.统计,20
5、16年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂(主要是特种橡胶助剂)1的需求量分别为52.04万吨、40.88万吨及52.21万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为36%。我国橡胶助剂生产起始于1952年,较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至20世纪80年代,随着改革开放的深入,子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕,并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展,对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求,进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来,受益于橡胶工业快速发展,我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来,我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期,在不
6、断研发、突破国际领先技术的同时,我国橡胶助剂行业坚持科学发展,以环保、安全、节能为中心,大力推行清洁生产工艺和技术创新,不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。橡胶助剂“十三五”发展计划提出,继续推进产品清洁工艺,提高新产品开发力度,加强企业科技创新能力,提高自动化水平,提高劳动生产率,实现智能化生产,加大微化工技术开发力度,全面实现我国橡胶助剂强国战略。国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题,导致对轮胎品质影响较大,无法满足高品质轮胎需求。近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由200
7、3年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合增长率为12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。根据中国橡胶工业强国发展战略研究,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率达到7%,预计实现总销售收入不低于250亿元,全行业销售额保持年增长6%以上;到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨,平均年增长率达到6%,行业总销售收入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助
8、剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14335.75万元,同比增长30.53%(3352.73万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为12609.11万元,占营业总收入的87.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3251.42万元,较去年同期相比
9、增长425.40万元,增长率15.05%;实现净利润2438.57万元,较去年同期相比增长360.05万元,增长率17.32%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14335.75完成主营业务收入万元12609.11主营业务收入占比87.96%营业收入增长率(同比)30.53%营业收入增长量(同比)万元3352.73利润总额万元3251.42利润总额增长率15.05%利润总额增长量万元425.40净利润万元2438.57净利润增长率17.32%净利润增长量万元360.05投资利润率56.16%投资回报率42.12%财务内部收益率22.48%企业总资产万元15758.22流动资产总额占
10、比万元37.88%流动资产总额万元5969.99资产负债率23.96%二、项目概况(一)项目名称福建橡胶项目20世纪末至21世纪初,受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响,橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展,大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力,其生产业务逐渐向亚洲,尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移,汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂生产企业抓住机遇,通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展,国际竞争能力显著提高,国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产
11、规模。2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品,包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂,彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业,才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力,满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。
12、橡胶助剂生产工艺流程相对复杂,产品导入的测试期,生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长,这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前
13、列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。(二)项目选址某x工业示范区福建省,简称闽,是中华人民共和国省级行政区。省会福州,位于中国东南沿海,东北与浙江省毗邻,西北与江西省接界,西南与广东省相连,东南隔台湾海峡与台湾省相望,陆地总面积12.14万平方千米。地势西北高,东南低,呈依山傍海态势,境内山地、丘陵面积约占全省总面积的90%;地跨闽江、晋江、九龙江、汀江四大水系,属亚热带海洋性季风气候。2019年10月,入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年底,福建省下辖福州、厦门、泉州
14、、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、宁德9个地级市,共有12个县级市,44个县,29个市辖区。常住人口3973万人,地区生产总值达42395.00亿元,增长7.6%。人均地区生产总值107139元,比上年增长6.7%。(三)项目用地规模项目总用地面积19576.45平方米(折合约29.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.60%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度186.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19576.45平方米,建筑物基底占地面积12646.39平方米,总建筑面积28190.09平方米,其中:规划建设主体工程18884.
15、26平方米,项目规划绿化面积1631.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费1626.25万元。(七)节能分析1、项目年用电量1172077.23千瓦时,折合144.05吨标准煤。2、项目年总用水量11423.17立方米,折合0.98吨标准煤。3、“福建橡胶项目投资建设项目”,年用电量1172077.23千瓦时,年总用水量11423.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.03吨标准煤/年。达产年综合节能量59.24吨标准煤/年,项目总节能率28.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符
16、合某x工业示范区发展规划,符合某x工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7755.55万元,其中:固定资产投资5464.97万元,占项目总投资的70.47%;流动资金2290.58万元,占项目总投资的29.53%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17391.00万元,总成本费用13431.31万元,税金及附加143.84万元,利润总额3959.69万元,利税总额46
17、49.69万元,税后净利润2969.77万元,达产年纳税总额1679.92万元;达产年投资利润率51.06%,投资利税率59.95%,投资回报率38.29%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位316个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某x工业示范区及某x工业示范区橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某x工业示范区橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“福建橡
18、胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某x工业示范区经济发展,为社会提供就业职位316个,达产年纳税总额1679.92万元,可以促进某x工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.06%,投资利税率59.95%,全部投资回报率38.29%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发
19、展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推
20、动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、
21、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19576.4529.35亩1.1容积率1.441.2建筑系数64.60%1.3投资强度万元/亩186.201.4基底面积平方米12646.391.5总建筑面积平方米28190.091.6绿化面积平方米1631.28绿化率5.79%2总投资万元7755.552.1固定资产投资万元5464.972.1.1土建工程投资万元2048.102.1.1.1土建工程投资占比万元26.41%2.1.2设备投资万元1626.252.1.2.1设备投资占比20.97%2.1.3其它投资万元1790.622.1.3.1其它投资占比23.09%2.1
22、.4固定资产投资占比70.47%2.2流动资金万元2290.582.2.1流动资金占比29.53%3收入万元17391.004总成本万元13431.315利润总额万元3959.696净利润万元2969.777所得税万元1.448增值税万元546.169税金及附加万元143.8410纳税总额万元1679.9211利税总额万元4649.6912投资利润率51.06%13投资利税率59.95%14投资回报率38.29%15回收期年4.1116设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1172077.2318年用水量立方米11423.1719总能耗吨标准煤145.0320节能率28.73%21节能量吨标准
23、煤59.2422员工数量人316第二章 背景及必要性研究分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技
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