文件控制指引.pdf
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1、编制: 人事部审核:批准:日期:F-AM1 指导书主题 :文件控制指引文件编号 :IP-AM-001/09 副本号 : 版次/改次: A/0 1.目的:明确质量管理类文件识别和控制的重点,确保文件得到适宜、有效的控制。2.适用范围 :本部门所有与质量活动有关的管理类文件(财务除外)。3.职责:3.1 文员负责严格按 ISO 程序要求执行文件接收、发放、保管、回收、销毁等文控工作。3.2 部门主管负责编制文件、核准确定文件发放范围,并监督文件发放保管情况。4.具体指引:4.1 管理类文件是指本厂所有与产品质量管理活动有关的文件,分以下两类:4.1.1 内部文件是指本厂内部自行建立的文件,如:组织
2、架构图、岗位职责、各部门管理制度和作业指导书、工艺要求、检验标准、工程资料(如 BOM 、图纸)、设备 /设施、测量仪器 /设备清单等等。4.l.2 外来文件是指外单位提供的供本厂参照使用的文件,如:客户提供的技术文件、国家标准、行业标准等。4.2 内部文件受控流程如下:权责人员流程说明部门主管按公司文件控制程序要求的格式和编码规则,结合本公司或部门实际情况编制相关的管理文件。部门主管部门主管将签批的文件交文员放发,并告之文员文件发放的范围。文员将待发文件的日期、名称、接受部门或人员等信息做好登记,必要时,呈部门主管再次确认。文员根据发放范围复印相应份数的文件,并在复印件的右上角盖上红色的“受
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