采购控制指引.pdf
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1、指引文件 采购管理控制指引 文件编号 :WI- PUR-01 版/ 次:A/0 第 2 页 共 8 页 1目的本程序规定了对各类物料采购过程,物料供方的评估选择和连续的监控以及对采购合约的拟制审核签署的控制确保采购物品和服务符合公司和客户相关规定的要求。2适用范围适用于公司对各个类别物品和服务采购过程及有关活动的控制。3定义 (无) 4参考资料来料检验和控制程序物料运作控制程序5职责5.1 采购经理负责对所有采购人员的工作进行监督以及对物料单价的最终审核。5.2 采购主管接 PC部的“订单通知单 ” 安排采购工作并审核批准所有采购单。5.3 采购员负责制定采购合约及对物料的跟进。5.4 品管部
2、与采购部协作对一般供方实施连续控制。5.5 品管部、采购部、工程部协作对3C 关键零部件供方实施连续监控。6程序6.1 生产类 (BOM 表内)物料采购6.1.1接到市场部发出的 “PO订单” 后采购员根据提供的 “PO单” 内容拟定采购物品的规格数量。A.采购员根据“ PO订单”,BOM 表里货品内容选择合格的分供方进行订料。B.根据“PO订单” 的申购量来拟定采购订单的采购总数,采购向合格的供应商发出采购订单。C.订购纸箱根据市场部发放的箱唛资料上的走货日期提前订回纸箱并在订单上注明走货的合同号及机型。指引文件 采购管理控制指引 文件编号 :WI- PUR-01 版/ 次:A/0 第 3
3、页 共 8 页 D.根据“ PO订单” 的出货时间安排 ,确定产品的送货时间和送货数量。E.货仓核实单据货物数量 ,型号等细节并开单通知IQC 检验. 6.2非生产性物料采购6.2.1 非 BOM 内使用之物品的采购由有关部门定期或需要时填写明确名称规格型号数量,单价等相关信息报总经理或经理批准后交采购部根据实际便利情况进行外购。6.2.2 订购辅料如油漆色粉等根据喷油和注塑部门的实际用量表算出每个PO 订单所需要的用量后 ,填写经部门经理或总经理批准后由采购部根据多个评比规则向中符合要求的供应商下单采购。6.3 文具类办公用品采购6.3.1 对大型的高价值的办公用品,一律需要部门填写 ,经部
4、门经理签字 ,总经理审核后 ,由行政部确立相关的采购机构,采购部按其相关要求下订单给相关机构 . 6.3.2 对常用的低值易耗品 ,文具类 ,一次性简单办公用品由各个需要部门填写经本部门经理批准后 ,电邮给香港同事集中采购即可. 6.4 采购物料的选择和评定6.4.1 对采购物品要求采购员按照价格合理产品质量货期服务口啤商业信誉等条件分析和选择分供方。6.4.2工程师根据新产品技朮要求实验室对样品进行检验和试验结果记录于上. A.如样品检验不合格采购部必须将反馈给供应商由供应商采取措施后重新送样办检验或重选分供方。B.如样品检验为合格 经工程 /开发部审核后提供一份交采购部,由采购部确定供应商
5、后正式下单采购。C.有特殊要求 (例如:法规或客户附加要求 )的物料或产品须要求供应商提供产品的有关资料 (例如:符合性声明 ,保函或有效的测试报告等 )以及样品供指引文件 采购管理控制指引 文件编号 :WI- PUR-01 版/ 次:A/0 第 4 页 共 8 页 本公司测试及报价 . D.采购大批量物料的验证工作按要求执行 . 6.5 采购批量物料的验证6.5.1 采购部/PMC 部依据 “生产计划排期 ” 对物料进行跟进。6.5.2 对具体每一个套单物料的尚欠可参照PMC 提供的“欠料单 ” 来追回欠料。6.5.3 如供应商有特殊情况而不能如期交货或提前交货的采购部应及时向PMC回复最新
6、交货期。6.5.4如供应商的批量交货期影响到成品走货期采购部须及时向市场部反映由市场部和客人协商解决并将最终结果知会各相关部门。6.5.5 供应商来料由 IQC 按照检验并出具“检验报告” ,6.5.6 采购部根据 IQC 的“检验报告 ” 对不合格的处理采取以下方法A全批退货时在最短的时间内要供应商取回不合格品并及时补货。B要求补货的,可以货换货的方式快速解决。C若不必补货的在 “退货单” 上注明且应填上相应扣款月份,交会计部扣款。6.5.7 为防止供应商因交货能力或货品质量问题而影响生产计划,在可能的情况下采购部可以选择多个可提供同类规格产品的合格供应商。6.6 供应商的选择和评估6.6.
7、1 采购部可从网上或同行介绍等多种方式和途径寻找合格供应商. 6.6.2 对新供方的评估策划和实施包含但不限于以下内容: (A 供方的营业执照和所取得的各类管理体系认证,人员职员 ,品质人员等基本情况 . (B 供方的机器设备 ,检测设备 ,仪器等情况 . (C 供方品质管理控制系统 ,生产管理控制系统和其他所通过的管理系统情况. (D 供方的现场管理和实施情况. (E 供方对有毒有害物质的控制管理. (F 对关键部件供方的其他或特殊的要求. (G 以上以外的其他特殊要求 . 指引文件 采购管理控制指引 文件编号 :WI- PUR-01 版/ 次:A/0 第 5 页 共 8 页 6.6.3供应
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