扬州合成革生产制造项目可行性报告.docx
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1、泓域咨询/扬州合成革生产制造项目可行性报告扬州合成革生产制造项目可行性报告xxx投资公司摘要说明随着合成工业的蓬勃发展,合成革以大量取代了资源不足的天然资源,并较之得到更为广泛的应用。目前中国已成为全球合成革生产大国,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。该合成革项目计划总投资9387.05万元,其中:固定资产投资7002.80万元,占项目总投资的74.60%;流动资金2384.25万元,占项目总投资的25.40%。达产年营业收入16478.00万元,总成本费用12795.93万元,税金及附加173.77万元,利润总额3682.07万元,利税总额4363.71万元,税后净利润27
2、61.55万元,达产年纳税总额1602.16万元;达产年投资利润率39.22%,投资利税率46.49%,投资回报率29.42%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位331个。在过去30多年时间里,伴随着家具、制鞋、服装等产业向我国转移,国内合成革行业实现了快速增长,使我国成为了全球最大的合成革生产国和出口国,约70%左右产能集中于我国。2000至2014年,国内合成革产量从41万吨迅速增长375万吨,年复合增速在17.1%,尽管2015-2016年受全球经济放缓影响出现下滑,但仍处于历史高位水平,且今年以来全球经济已逐步回暖,合成革行业重新步入上升通道。目前国内有约500多家规模以上合成革企
3、业,还有大量中小型企业,主要分布于江浙闽等地,2016年江苏、浙江、福建三地合计占国内合成革产量的70%左右。报告内容:项目概况、项目背景研究分析、项目市场调研、项目建设内容分析、选址评价、土建工程说明、项目工艺原则、环境影响概况、安全保护、项目风险、节能可行性分析、项目进度计划、项目投资分析、经济评价分析、项目综合评价结论等。规划设计/投资分析/产业运营扬州合成革生产制造项目可行性报告目录第一章 项目概况第二章 项目背景研究分析第三章 项目市场调研第四章 项目建设内容分析第五章 选址评价第六章 土建工程说明第七章 项目工艺原则第八章 环境影响概况第九章 安全保护第十章 项目风险第十一章 节能
4、可行性分析第十二章 项目进度计划第十三章 项目投资分析第十四章 经济评价分析第十五章 招标方案第十六章 项目综合评价结论第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过多年的不懈努
5、力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入10608.42万元,同比增长19.57%(1736.64万元)。其中,主营业业务合成革生产及销售收入为
6、9556.73万元,占营业总收入的90.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2676.13万元,较去年同期相比增长643.22万元,增长率31.64%;实现净利润2007.10万元,较去年同期相比增长411.24万元,增长率25.77%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10608.42完成主营业务收入万元9556.73主营业务收入占比90.09%营业收入增长率(同比)19.57%营业收入增长量(同比)万元1736.64利润总额万元2676.13利润总额增长率31.64%利润总额增长量万元643.22净利润万元2007.10净利润增长率25.77%净利润增长量万元411.24
7、投资利润率43.15%投资回报率32.36%财务内部收益率26.66%企业总资产万元22416.02流动资产总额占比万元27.40%流动资产总额万元6142.17资产负债率31.10%二、项目概况(一)项目名称扬州合成革生产制造项目模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的塑料制品。通常以经浸渍的无纺布为网状层,微孔聚氨脂层作为粒面层制得。其正、反面都与皮革十分相似,并具有一定的透气性,比普通人造革更接近天然革。广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类等。20世纪80年代,合成革已有许多品种,除具有合成纤维无纺布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外,各品种也有差异。如无纺布纤维品种和加工工艺各有不同;采用其
8、他的底基浸渍液,如丁苯或丁腈胶乳,以得到无纺布纤维与聚合物间的特殊结合;结构层次不同,三层、二层结构并存,还有多用于制作服装的单层结构。为获得不同的表面风格,除采用花辊压纹和揉革工艺制造光面革外,也磨微孔层的表面使呈绒状,称为绒面合成革。为避免花辊压纹破坏微孔结构,也采用转移涂覆法(见人造革)制成干湿结合型合成革,多用于制作箱包和装饰品。(二)项目选址某高新技术产业开发区扬州,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市,位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处,有江苏省陆域地理几何中心(扬州高邮
9、市)之称,有淮左名都,竹西佳处之称,又有着中国运河第一城的美誉;被誉为扬一益二、月亮城。扬州,古称广陵、江都、维扬,建城史可上溯至公元前486年,首批国家历史文化名城,中国大运河扬州段入选世界遗产名录;扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县,代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市;是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛,2018年世
10、界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会,将举办2021年扬州世界园艺博览会,2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布,扬州市位列第45位。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日,扬州入选世界美食之都。(三)项目用地规模项目总用地面积28207.43平方米(折合约42.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.24%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度165.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28207.43平方米,建筑物基底占地面积20377.0
11、5平方米,总建筑面积38080.03平方米,其中:规划建设主体工程28128.22平方米,项目规划绿化面积1972.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2254.27万元。(七)节能分析1、项目年用电量428717.45千瓦时,折合52.69吨标准煤。2、项目年总用水量8723.41立方米,折合0.75吨标准煤。3、“扬州合成革生产制造项目投资建设项目”,年用电量428717.45千瓦时,年总用水量8723.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.44吨标准煤/年。达产年综合节能量18.78吨标准煤/年,项目总节能率23.23%,能源利用效果良好。(
12、八)环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9387.05万元,其中:固定资产投资7002.80万元,占项目总投资的74.60%;流动资金2384.25万元,占项目总投资的25.40%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16478.00万元,总成本费用12795.93万元,税金及附加173.77万元,利润总额3
13、682.07万元,利税总额4363.71万元,税后净利润2761.55万元,达产年纳税总额1602.16万元;达产年投资利润率39.22%,投资利税率46.49%,投资回报率29.42%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位331个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区合成
14、革行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区合成革产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“扬州合成革生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位331个,达产年纳税总额1602.16万元,可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.22%,投资利税率46.49%,全部投资回报率29.42%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风
15、险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就
16、业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28207.4342.29亩1.1容积率1.351.2建筑系数72.24%1.3投资强度万元/亩165.591.4基底面积平方米20377.051.5总建筑面积平方米38080.031.6绿化面积平方米1972.88绿化率5.18%2总投资万元9387.052.1固定资产投资万元7002.802.1.1土建工程投资万元2803.112.1.1.1土建工程投资占比万元29.86%2.1.2设备投资万元22
17、54.272.1.2.1设备投资占比24.01%2.1.3其它投资万元1945.422.1.3.1其它投资占比20.72%2.1.4固定资产投资占比74.60%2.2流动资金万元2384.252.2.1流动资金占比25.40%3收入万元16478.004总成本万元12795.935利润总额万元3682.076净利润万元2761.557所得税万元1.358增值税万元507.879税金及附加万元173.7710纳税总额万元1602.1611利税总额万元4363.7112投资利润率39.22%13投资利税率46.49%14投资回报率29.42%15回收期年4.9016设备数量台(套)7317年用电量
18、千瓦时428717.4518年用水量立方米8723.4119总能耗吨标准煤53.4420节能率23.23%21节能量吨标准煤18.7822员工数量人331第二章 项目背景研究分析一、合成革项目背景分析随着合成工业的蓬勃发展,合成革以大量取代了资源不足的天然资源,并较之得到更为广泛的应用。目前中国已成为全球合成革生产大国,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。合成革通常是以聚氯乙烯或聚氨酯树脂为涂层,以机织布、针织布或者无纺布为底布形成的多层结构制品。根据涂覆树脂不同,合成革可以分为PVC革和PU革;其中PU革根据基布的不同又可分为普通PU革和超纤革,普通PU革以机织布、针织布或普
19、通合成纤维无纺布为基布,而超纤革是以超纤纤维无纺布为基布。通常将PVC革、PU革、超纤革称为第一、第二、第三代合成革。二、合成革项目建设必要性分析在过去30多年时间里,伴随着家具、制鞋、服装等产业向我国转移,国内合成革行业实现了快速增长,使我国成为了全球最大的合成革生产国和出口国,约70%左右产能集中于我国。2000至2014年,国内合成革产量从41万吨迅速增长375万吨,年复合增速在17.1%,尽管2015-2016年受全球经济放缓影响出现下滑,但仍处于历史高位水平,且今年以来全球经济已逐步回暖,合成革行业重新步入上升通道。目前国内有约500多家规模以上合成革企业,还有大量中小型企业,主要分
20、布于江浙闽等地,2016年江苏、浙江、福建三地合计占国内合成革产量的70%左右。合成革通常是以PVC(聚氯乙烯)或PU(聚氨酯)树脂为涂层,以机织布、针织布或者无纺布为底布形成的多层结构制品。根据涂覆树脂不同,合成革可以分为PVC革和PU革;其中PU革根据基布的不同又可分为普通PU革和超纤革,普通PU革以机织布、针织布或普通合成纤维无纺布为基布,而超纤革是以超细纤维无纺布为基布。通常我们将PVC革、PU革、超纤革称为第一、第二、第三代合成革。从市场份额来看,PU革及PVC革占据市场主要地位,2015年其市场份额分别为55%、40%,其中PU革是目前合成革产品中最主流的产品;而PVC革虽然含有对
21、人体有害的增塑剂在部分地区受到禁用,但其超强的耐候性及低廉的价格使其在低端市场仍具有较强的竞争力;超纤PU革虽然有着媲美真皮的手感,但其较高的价格限制了其大规模的使用,市场份额约5%。第三章 项目市场调研一、合成革行业分析20世纪80年代,合成革已有许多品种,除具有合成纤维无纺布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外,各品种也有差异。如无纺布纤维品种和加工工艺各有不同;采用其他的底基浸渍液,如丁苯或丁腈胶乳,以得到无纺布纤维与聚合物间的特殊结合;结构层次不同,三层、二层结构并存,还有多用于制作服装的单层结构。为获得不同的表面风格,除采用花辊压纹和揉革工艺制造光面革外,也磨微孔层的表面使呈绒状,称为绒
22、面合成革。为避免花辊压纹破坏微孔结构,也采用转移涂覆法(见人造革)制成干湿结合型合成革,多用于制作箱包和装饰品。为满足国内外不断提高的环保要求以及消费者日益增强的健康安全需求,生态合成革受到越来越多的青睐。随着市场国际化的进展加快,服装革、箱包革和家具与室内装饰用革的产量将保持稳定增长。中高档、高附加值的超细纤维鞋类合成革和透气服装类合成革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长,合成革产业发展前景看好。高技术含量的湿法PU透气革和超细纤维基材将是今后PU革、合成革发展的方向。合成革行业作为具有广阔发展前景的新兴产业,越来越受到投资者的青睐。随着科技发展与进步,超声波技术、电子技术、微波和高压技术
23、等高新技术都将广泛应用与到合成革领域。另外,人们对低碳环保重视程度正日益加深,合成革行业将更加注重清洁生产,逐步向生态合成革方向发展。随着市场需求的日益升温,供需缺口正在不断加大,我国合成革行业正迎来前所未有的发展机遇。中国各级政府非常重视发展自己的合成革工业,改革开放以来合成革每年都是两位数字的增长,合成革工业正在蓬勃发展。合成革现已大量取代了资源不足的天然皮革,并较之得到更广泛的应用,中国已成为全球合成革生产大国,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。温州是全国市场经济发育最早的地区之一,是中国的鞋都和重要服装生产基地,这种得天独厚的经济环境为温州合成革的发展提供了广阔的市场
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