合约审查管理程序1.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date合约审查管理程序1一、1. 目的:依合约(订单)审查业务协调之作业程序,以确保本公司兴客户间之双方所需,而各项要求均经明文规定所有合约与订单上不同的要求,皆已获协调解决,均经审查与记录且本公司确有能力达成合约订单上之任何要求2.范围: 合约、订单收发及相关项目确认、回覆之作业与协调均属之 3.定义: 31标准品:本公司产品规格图所规范之量产品及外购成品经客户承认合格之
2、产品 32非标准品:标准品以外之产品 33大合约审查:每月初业务经过市场调查及上月需求状况分析得到的客户需求信息,而提出客户的下月需求预估四、權責:參考作業流五、作業內容:51作業流程:流 程 职责单位 相关说明 表单大合約審查 业务 預估下月客戶需求量 客户总需求预估表 业务 进行在成率之讨论与协调 客户总需求预估表 產銷會議 會議記錄 合約/訂單受理業務 客戶已發訂單 合約/訂單受理一覽表客戶訂單變更 NG 業務 不能達成之訂單 合約/訂單變更通知單或客戶信息變更合約/訂單審查 業務 相關部門審查訂單達成事項 合約/訂單審查記錄表新產品打樣 工程部 樣品管理程序 樣品需求單 業務部業務需求
3、 業務 業務內部聯絡單進料 採購 採購管理程序 品保 進料檢驗作業程序生產 制造 制程管制作業程序入庫 倉儲 倉儲管理程序交付管理 業務 協調各單位依相關流程執行交付工作客戶驗收 客戶 應收帳務 財務 財務工作細則 NG客訴處理 業務 客戶抱怨處理程序 相關管理程序制訂退貨 業務/倉儲 倉儲管理程序 退貨單 補貨 業務 補貨單注:非標準品合約/訂單審查記錄表單流程生管/採購品 保工 程業 務權限主管確認52流程說明: 521合約/訂單受理: 5211每月30日前,業務通過市場調查(台北業務調查)及就上月客戶需求狀況 客戶訂單統計表做出下月客戶需求預估,登錄於月客戶需求預估表, 召集各部門代表召
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