公司采购流程手册.doc
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1、采购流程流程编号:采购流程1. 范围本流程适用于光泰所有生产原材料、辅助材料、包装材料以及办公劳保用品、设备工具等采购工作的控制。2. 控制目标指标 l 控制目标:规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。l 关键指标:来料检验批次合格率95%(抽检合格批数/来料抽检总批数)采购计划的完成率95% (采购计划实际完成数/采购计划总数)材料准时交付率95%(材料准时交付批次/材料订购批次)库存周转率80%(当月库存物料领用资金/当月库存总物料资金)l 流程周期:见第7点流程涉及的记录。3. 主要涉及部门/岗位3.1 各分厂/生产计划科/采购部3.2 销售部/仓库3.3 财务部4. 主要控制点(
2、避免的失误和异常处理)4.1 采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总,做好需求计划,尽可能大批量采购;4.2 选取合适的供应商;4.3 检验合格后的物料方可办理入库;5. 业务流程/流程说明采购招标流程供应商开发与管理流程产品开发流程 付款流程质管部检验员仓库仓管员检验控制流程NY10.采购收货(退货)通知单订单变更采购部采购经理采购部采购员12.采购付款登记9.采购订单关闭7.采购订单变更8.采购订单变更评审1.编制采购申请单采购部采购员11.收货入库6.采购实施、催货4.编制采购订单生产计划科计划员采购部采购经理5.采购订单评审采购部采购员采购部采购员结束3.询价比价供方价格调整2.请
3、购单调度开始步骤说明输出内容文件、表单信息化系统接口1. 编制采购申请单1各分厂根据主生产计划、物料需求计划、订单BOM单、定额损耗率,运行MRP,自动根据订单需求和当前库存情况生成采购申请单,经各分厂负责人审批通过后,转给采购部/采购员。2在新产品研发需要采购时,项目组/组长开出采购申请单传递到采购部。3非生产计划性采购,由各部门填写采购申请单,经部门经理审批后(各部门经理和总经理需设定相应的采购权限),提交给采购部。采购申请单 2. 请购单调度1采购部根据审批通过的采购申请单上的物料明细,根据材料类别,确定供应商、采购员。2支持定点采购或采购价格表控制,对于定点采购的不允许选择定点之外的供
4、应商,对于受采购价格表控制的物料,不允许超过允许的采购价格范围。 3. 询价比价供方价格调整1若市场无重大价格波动,直接按照约定价格与合格供应商签订采购合同或双方签署的报价单。2若需要调整价格时,采购部/采购员同时向合格供应商名录中的多个供方发放报价单,收集主要合格供应商的最新报价。并报采购部经理及总经理批准。3对于新产品的询价,参与询价供应商的数量不得少于3家;4因需要开发新供应商满足采购需求时,参照供应商开发与管理流程执行;5采购部/采购员应经常关注供应链价格波动,及时掌握长期供应商的价格变动;6报价单经采购部/采购员/采购经理初审,报总经理批准后,才可以发给供应商。4. 编制采购订单1采
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