广州显示器件项目策划书(可编辑模板).docx
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1、泓域咨询/显示器件项目策划书广州显示器件项目策划书泓域咨询广州显示器件项目策划书从技术分类来看,显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线,两者区别主要在于是否需要使用背光源。其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示器;非发射性显示技术则主要为液晶显示(LCD),包括有源矩阵显示(薄膜晶体管液晶显示,TFT-LCD)和无源矩阵显示(TS/STN-LCD)。该显示器件项目计划总投资3041.54万元,其中:固定资产投资2362.35万元,占项目总投资的77.67%;流动资金679.19万元,占项目总投资的22.33%。达产年营业收入5825.00万元,总成本
2、费用4553.37万元,税金及附加54.08万元,利润总额1271.63万元,利税总额1501.11万元,税后净利润953.72万元,达产年纳税总额547.39万元;达产年投资利润率41.81%,投资利税率49.35%,投资回报率31.36%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位110个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.OLED市场空间十分广阔,一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场,另一方面VR、可穿戴设备、
3、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。全球AMOLED显示器件产业发展迅速,根据预测,2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。广州显示器件项目策划书目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移
4、民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资
5、估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx科技发展公司(二)法定代表人邹xx(三)项目单位简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”
6、的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx集团实现营业收入3075.17万元,
7、同比增长33.05%(763.83万元)。其中,主营业业务显示器件生产及销售收入为2544.22万元,占营业总收入的82.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额790.68万元,较去年同期相比增长121.83万元,增长率18.21%;实现净利润593.01万元,较去年同期相比增长56.26万元,增长率10.48%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入645.79861.05799.54768.793075.172主营业务收入534.29712.38661.50636.052544.222.1显示器件(A)176.31235.09218.29209.90
8、839.592.2显示器件(B)122.89163.85152.14146.29585.172.3显示器件(C)90.83121.10112.45108.13432.522.4显示器件(D)64.1185.4979.3876.33305.312.5显示器件(E)42.7456.9952.9250.88203.542.6显示器件(F)26.7135.6233.0731.80127.212.7显示器件(.)10.6914.2513.2312.7250.883其他业务收入111.50148.67138.05132.74530.95上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3075.17完成主营业
9、务收入万元2544.22主营业务收入占比82.73%营业收入增长率(同比)33.05%营业收入增长量(同比)万元763.83利润总额万元790.68利润总额增长率18.21%利润总额增长量万元121.83净利润万元593.01净利润增长率10.48%净利润增长量万元56.26投资利润率45.99%投资回报率34.49%财务内部收益率21.61%企业总资产万元4788.59流动资产总额占比万元30.77%流动资产总额万元1473.54资产负债率26.51%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:广州显示器件项目2、承办单位:xxx科技发展公司(二)项目建设地点xx循环经济产业园广州,简
10、称穗,别称羊城、花城,是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至2018年,全市下辖11个区,总面积7434平方千米,建成区面积1249.11平方千米,常住人口1530.59万人,城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海,是中国南部战区司令部驻地,国家物流枢纽,国家综合性门户城市,首批沿海开放城市,是中国通往世界的南大门,粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城,广府文化的发祥地,从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地,华南地区的政治、军事、经济、文
11、化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港,唐宋时成为中国第一大港,是世界著名的东方港市,明清时是中国唯一的对外贸易大港,也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市,每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资,国家高新技术企业达8700多家,总量居全国前三,集结了全省80%的高校、70%的科技人员,在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位,人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位,国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位;中国百强城市排行
12、榜居第三位。(三)项目提出的理由2019年显示器件行业营收增速由正转负,归母净利润出现大幅下滑,凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。显示器件III(申万三级)32家上市公司,2019年营收同比下滑6.9%,全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。行业内部看,2019年,实现收入增长企业共有20家,营收负增长企业有12家,其中营收增速在20%以上公司有9家,0-20%有11家。利润增速方面,13家企业实现了利润正增长,19家企业利润增速为负。凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼,2019年归母净利润增速均超过60%。面板方面,国内面板龙头收入规模继续扩张,营
13、业利润表现则受困面板价格低迷。显示器件整体收入同比增长31%,环比增长9%。同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献,两者同比增速分别为127%和35%,玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速,面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。(四)建设规模与产品方案项目主要产品为显示器件,根据市场情况,预计年产值5825.00万元。从技术分类来看,显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线,两者区别主要在于是否需要使用背光源。其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示器;非发射性显示技术则主要为液晶显示(LCD),包括有源矩阵显示(薄
14、膜晶体管液晶显示,TFT-LCD)和无源矩阵显示(TS/STN-LCD)。TFT-LCD是当前世界主流显示技术。目前TFT-LCD占整个平板显示行业产值约90%,是绝对的平板显示产业支柱。下游可应用在电脑、手机、家电、数码产品等多种终端。从未来发展趋势来看,低温多晶硅是大尺寸显示技术主流选择,AM-OLED是中小尺寸显示技术主流选择。TFT-LCD生产步骤及所需电子化学品。一个完整的TFT-LCD生产分三个步骤,即薄膜晶体管(TFT)制造(array)、成盒(cell)工艺和模块工艺(module);生产过程中需使用到玻璃基板、光刻胶、高纯试剂、彩色滤光片、聚酰亚胺、液晶、偏光片、封装材料、特
15、种气体等多种电子化学品。全球TFT-LCD面板仍处增长中。2014年全球面板产能约1.5亿平方米,较2013年增长9%,且全球显示器生产线已加速向中国大陆转移。电子化学品直接或间接占到面板生产成本的50%以上,同样将受益全球显示面板的增长。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。(五)项目投资估算项目预计总投资3041.54万元,其中:固定资产投资2362.35万元,占项目总投
16、资的77.67%;流动资金679.19万元,占项目总投资的22.33%。(六)工艺技术项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模
17、式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(七)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1719.25万元,占计划投资的56.53%。其中:完成固定资产投资1182.69万元,占总投资的68.79%;完成流动资金投资536.56,占总投资的31.21%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1719.251.1完成比例56.53%2
18、完成固定资产投资万元1182.692.1完成比例68.79%3完成流动资金投资万元536.563.1完成比例31.21%(八)主要建设内容和规模该项目总征地面积8257.46平方米(折合约12.38亩),其中:净用地面积8257.46平方米(红线范围折合约12.38亩)。项目规划总建筑面积10156.68平方米,其中:规划建设主体工程6911.93平方米,计容建筑面积10156.68平方米;预计建筑工程投资780.35万元。项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1001.85万元。(九)设备方案工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的
19、投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计65台(套),设备购置费1001.85万元。第二章
20、发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析(一)建设背景OLED市场空间十分广阔,一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场,另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。全球AMOLED显示器件产业发展迅速,根据预测,2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。智能手机为AMOLED当前最主要应用领域。2009年自三星开始量产中小尺寸AMOLED面板后,AMOLED正式切入智能手机显示应用领域,大幅提升了AMOLED面板在手机市场的重要地位,同时带动华为、OPPO、VIVO、小米等众多手机巨头纷纷跟伴随着平面式OLED单曲面O
21、LED双曲面OLED的快速发展以及取消Home键实现高屏占比等重要变革,三星引领智能手机显示领域创新收效斐然。苹果公司已透露将于2017年十周年之际,在更新的iPhone手机上引入OLED屏幕。作为智能手机行业的领军者,如果新iPhone选择搭载OLED面板,将引发众多手机企业加速响应,极大助推OLED需求攀升。据IHS及BOTMKT数据,2016年全球AMOLED显示市场规模预计达157亿美元,其中手机产品136亿美元,占比87%。未来几年AMOLED市场将以13.3%的年复合增长率稳步上升,预计2022年AMOLED市场规模将达354亿美元,届时手机仍为最主要应用领域,占比约79%。据预测
22、,2020年全球AMOLED智能手机渗透率将达到36%,配备OLED屏的智能手机将超过7亿部。报告显示,2016年全球智能手机总出货量13.60亿部,中国大陆手机品牌华为、OPPO、VIVO市占排名仅次于三星和苹果,囊括全球前五大手机品牌中三个席次。国产手机总出货量为6.29亿部,已超越三星、苹果加总的5.19亿部,市占率46%,占据全球市场近半壁江山。报告预期,2017年中国大陆品牌智能手机出货量有望达全球比重的50%。在OLED的应用方面,国产手机品牌商起步相对较晚。2016年3月份VivoXplay5成为国内第一款使用柔性AMOLED显示屏的手机,至今发展不足2年。数据显示,2016年第
23、一季度,众多国产手机品牌商AMOLED渗透率不足20%,华为手机仅为2.4%。国产手机OLED未来还有很大的渗透空间。(二)行业分析2019年显示器件行业营收增速由正转负,归母净利润出现大幅下滑,凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。显示器件III(申万三级)32家上市公司,2019年营收同比下滑6.9%,全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。行业内部看,2019年,实现收入增长企业共有20家,营收负增长企业有12家,其中营收增速在20%以上公司有9家,0-20%有11家。利润增速方面,13家企业实现了利润正增长,19家企业利润增速为负。凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视
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