山西显示器件项目策划书(可编辑范文模板).docx
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1、泓域咨询/显示器件项目策划书山西显示器件项目策划书泓域咨询/规划设计/投资分析承诺书申请人郑重承诺如下:“山西显示器件项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字:xxx公司(盖章)xxx年xx月xx日项目概要OLED市场空间十分广阔,一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场,另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。全球AMOLED显示器件产业发展迅
2、速,根据预测,2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。2019年显示器件行业营收增速由正转负,归母净利润出现大幅下滑,凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。显示器件III(申万三级)32家上市公司,2019年营收同比下滑6.9%,全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。行业内部看,2019年,实现收入增长企业共有20家,营收负增长企业有12家,其中营收增速在20%以上公司有9家,0-20%有11家。利润增速方面,13家企业实现了利润正增长,19家企业利润增速为负。凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼,2019年归母净利润增速均超过60%。
3、面板方面,国内面板龙头收入规模继续扩张,营业利润表现则受困面板价格低迷。该显示器件项目计划总投资15501.04万元,其中:固定资产投资10774.74万元,占项目总投资的69.51%;流动资金4726.30万元,占项目总投资的30.49%。达产年营业收入32093.00万元,总成本费用25284.97万元,税金及附加260.97万元,利润总额6808.03万元,利税总额8008.04万元,税后净利润5106.02万元,达产年纳税总额2902.02万元;达产年投资利润率43.92%,投资利税率51.66%,投资回报率32.94%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位695个。坚持“实事求是”
4、原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度,严格按国家建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业
5、支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流
6、电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一
7、步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。二、所属行业基本情况显示器件整体收入同比增长31%,环比增长9%。同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献,两者同比增速分别为127%和35%,玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速,面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。从技术分类来看,显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线,两者区别主要在于是否需要使用背光源。其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示器;非发射性显示技术
8、则主要为液晶显示(LCD),包括有源矩阵显示(薄膜晶体管液晶显示,TFT-LCD)和无源矩阵显示(TS/STN-LCD)。三、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入16975.80万元,同比增长12.69%(1911.78万元)。其中,主营业业务显示器件生产及销售收入为15996.96万元,占营业总收入的94.23%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3564.924753.224413.714243.9516975.802主营业务收入3359.364479.154159.213999.2415996.962.1显示器件(A)1108.59147
9、8.121372.541319.755279.002.2显示器件(B)772.651030.20956.62919.833679.302.3显示器件(C)571.09761.46707.07679.872719.482.4显示器件(D)403.12537.50499.11479.911919.642.5显示器件(E)268.75358.33332.74319.941279.762.6显示器件(F)167.97223.96207.96199.96799.852.7显示器件(.)67.1989.5883.1879.98319.943其他业务收入205.56274.08254.50244.71978
10、.84根据初步统计测算,公司实现利润总额4148.61万元,较去年同期相比增长862.16万元,增长率26.23%;实现净利润3111.46万元,较去年同期相比增长483.43万元,增长率18.40%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16975.80完成主营业务收入万元15996.96主营业务收入占比94.23%营业收入增长率(同比)12.69%营业收入增长量(同比)万元1911.78利润总额万元4148.61利润总额增长率26.23%利润总额增长量万元862.16净利润万元3111.46净利润增长率18.40%净利润增长量万元483.43投资利润率48.31%投资回报率36.2
11、3%财务内部收益率21.80%企业总资产万元30627.46流动资产总额占比万元31.61%流动资产总额万元9681.96资产负债率49.28%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案(一)技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高
12、效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过程,最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工
13、艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(三)工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设
14、备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(四)工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式;本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、
15、生产成本及交付周期;益而益(集团)有限公司将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案(一)技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。(二)项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技
16、术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主
17、要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。第三章 背景及必要性一、显示器件项目背景分析OLED市场空间十分广阔,一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场,另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。全球AMOLED显示器件产业发展迅速,根据预测,2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。智能手机为AMOLED当前最主要应用领域。2009年自三星开始量产中小尺寸AMOLED面板后,AMOLED正式切入智能手机显示应用领域,大幅提升了AMOLED面板在手机市场的重要
18、地位,同时带动华为、OPPO、VIVO、小米等众多手机巨头纷纷跟伴随着平面式OLED单曲面OLED双曲面OLED的快速发展以及取消Home键实现高屏占比等重要变革,三星引领智能手机显示领域创新收效斐然。苹果公司已透露将于2017年十周年之际,在更新的iPhone手机上引入OLED屏幕。作为智能手机行业的领军者,如果新iPhone选择搭载OLED面板,将引发众多手机企业加速响应,极大助推OLED需求攀升。据IHS及BOTMKT数据,2016年全球AMOLED显示市场规模预计达157亿美元,其中手机产品136亿美元,占比87%。未来几年AMOLED市场将以13.3%的年复合增长率稳步上升,预计20
19、22年AMOLED市场规模将达354亿美元,届时手机仍为最主要应用领域,占比约79%。据预测,2020年全球AMOLED智能手机渗透率将达到36%,配备OLED屏的智能手机将超过7亿部。报告显示,2016年全球智能手机总出货量13.60亿部,中国大陆手机品牌华为、OPPO、VIVO市占排名仅次于三星和苹果,囊括全球前五大手机品牌中三个席次。国产手机总出货量为6.29亿部,已超越三星、苹果加总的5.19亿部,市占率46%,占据全球市场近半壁江山。报告预期,2017年中国大陆品牌智能手机出货量有望达全球比重的50%。在OLED的应用方面,国产手机品牌商起步相对较晚。2016年3月份VivoXpla
20、y5成为国内第一款使用柔性AMOLED显示屏的手机,至今发展不足2年。数据显示,2016年第一季度,众多国产手机品牌商AMOLED渗透率不足20%,华为手机仅为2.4%。国产手机OLED未来还有很大的渗透空间。二、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%
21、,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产
22、业和技术支撑。工业和信息化部近日发布了促进中小企业发展规划(2016-2020年),提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动,为促进中小企业发展提供指引,为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着规划的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。加强统筹规划,完善服务网络和服务设施,积极培育各级中小企业综合服务机构。通过资格认定、业务委托、奖励等方式,发挥工商联以及行业协会(商会)和综合服务机构的作用,引导和带动专业服务机构的发展。建立和完善财政补助机制,支持服务机构开展信息、培
23、训、技术、创业、质量检验、企业管理等服务。三、宏观经济形势分析尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的
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