采购控制程序(DOC 12页).docx
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1、美业棉纺织企业有限公司编号:MY2- 010采购控制程序共6页 第10页版本号:A页版号:01鹤山市美业棉纺织企业有限公司文 件 名 称:采购控制程序文 件 编 号:MY2-010 版 本 号:A编 制: 审 批:日 期: 日 期: 修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的对采购过程及供应商进行控制,确保所采购的物料符合规定要求。2 范围适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。3 职责3.1 经营部a. 负责了解生产所用原料的仓库库存情况,与品管部一起确定原料的购买意向,并制定原料采购计划。b. 负责物料购买申请计划表的采购作业。c. 负
2、责按公司要求组织对供应商进行评价,并对供应商的供货业绩定期进行评价,建立供应商档案。3.2 生产部及需要购买物料的部门负责物料购买申请计划表的填写。3.3 品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收,仓库负责对一般物料的验收。3.4 总经理助理负责物料购买申请计划表的审核。3.5 总经理负责原料采购计划、物料购买申请计划表的批准。4 工作内容4.1采购分类根据采购物料技术标准和对产品质量的影响,将采购物料分为三类:a. 原料: 最终产品的构成部分,特指原料。b. 重要物料:直接影响最终产品质量的物料,如关键的工艺技术部件。c. 一般物料:除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2 对供应商的评价
3、4.2.1 原料供应商的评价4.2.1.1经营部根据采购的需要,向原料供应商发出供应商调查表,并通过对原料的质量、价格、到货期等进行比较,填写供应商评价表。对同类的原料,应同时选择几家合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。4.2.1.2对有多年业务往来的原料的供应商,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力。a. 体系认证证书。b. 本公司对供应商质量管理体系进行审核的结果。c. 本公司及供应商其他顾客的满意程度调查。d. 供应商产品质量、价格、交货能力等情况。e. 供应商的财务状况、服务和支持能力等。4.2.2重要物料供应商的评价4.2.2.1 对于
4、重要物料的供应商,经营部会同有关部门通过对物料的质量、价格、到货期等进行比较,填写供应商评价表。对同类的重要物料,应同时选择几家合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。4.2.2.2 对有多年业务往来的重要物料的供应商,应提供充分的书面证明材料,以证实其质量保证能力。4.2.3 对第一次供应原料及重要物料的供应商,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,试用合格才能供货:a. 新供应商根据提供的技术要求提供少量样品。b. 品管部或品管部会同使用部门对样品进行验证,出具相应的验证报告,并填写供应商评价表中相应栏目,反馈给经营部。c. 样品不如合格可再送样,但最多不
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