12、采购控制程序2831.docx
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1、山东电力管道工程公司 程序文件采购控制程序1. 目的的确保所采购购的材料符符合规定的的要求,以以满足生产产的需要。2. 适用用范围适用于公司司材料采购购和对供方方持续满足足要求的控控制。3. 职责责3.1 招招标中心负负责组织招标、评标工工作,组建建公司评标标专家库、合合格供货方方数据库。3.2 物物资管理部部/项目部部/驻外分分公司负责责对采购材料料供方的选选择、评定定和更新,以以及材料的的采购和验验证。3.3 生生产单位、项项目部/驻驻外分公司司负责收集集采购产品品的质量信信息,项目目部/驻外外分公司负负责公司统统管外物资资采购及进进货验证、接接收等工作作。3.4 生生产技术部部负责设备需
2、需求和总部部材料计划划的提出,负负责组织对对设备类的的合格供方方进行评定定,参加原原材料合格格供应方的的评定和采采购评标工工作。3.5 质质量监督检检验部参与与生产材料料类评标工工作和合格格供方的评评定,负责责材料的检检验和试验验。3.6纪监监审工作部部负责招标标、评标过过程中的监监督。4. 工作作程序 4.1 材材料分以下下三类:a) 水泥泥、用于产产品的钢材材和主要设设备为A类类材料; b) 石子子、砂子、外外协件、外外加剂、橡橡胶圈和脱脱模剂为BB类材料;c) 除AA类、B类类材料以外外的其他材材料为C类类材料。4.2 合合格供方的的评价和选选择4.2.11供方确定4.2.11.1 招标
3、范围围外采购供方名名单的初步步确定4.2.11.1.1 物资管理理部/项目目部/驻外外分公司按按照就近采采购、质优优价廉的原原则以及以以往产品供供应情况,提供材料供方名单。4.2.11.1.22 顾客或上上级主管单单位指定的的供方,由由顾客或上上级主管单单位提供有有关资料。4.2.11.2 招标范围围内采购供方名名单的初步步确定4.2.11.2.11 招标中心心负责邀请请不少于三三家投标单单位参与投投标。4.2.11.2.22 当合格供供方范围不不能满足需需要或项目目部/驻外外分公司等等使用单位位、业主方方推荐的投投标单位不不在公司合合格供方范范围内,可可先进行资资格预审,审审查通过后后可参加
4、投投标。4.2.22 供方的评评价4.2.22.1 供方的评评价4.2.22.1.1 根据供方方名单,材材料类供方方由物资管理理部组织生产技技术部、质质量监督检检验部、使用单单位等相关关单位;设设备类供方方由生产技技术部负责责组织检修修安装公司司、物资管管理部、使使用单位等等相关单位位,组成评评定小组对对供方进行行评价,保保持评价记记录。4.2.22.1.2 供方的评评价方法根据采购材材料技术标标准和生产产需要,通通过对材料料的质量、价价格、供货货期、环保保、安全等等方面进行行比较、评评价。a) 样品品评价公司向供方方提出采购购材料要求求,请供方方提供样品品,公司对对所提供的的样品进行行检测、
5、评评价或使用用。b) 供方方能力评价价对供方资质质、质量、环境和职业业健康安全全管理现状状、生产设设备、检测测手段、生生产管理、人人员结构等等情况进行行评价。c) 历史史情况评价价对供方以往往提供同类类材料的质质量状况与与信誉,如如交验合格格率、供货货是否及时时、是否环环保产品、安安全可靠性性等进行评评价。4.2.22.1.3 A类材料料的供方必必须使用aa)b)c)三种方法法进行评价价,B类材材料的供方方使用a)b)或bb)c)两种种方法进行行评价,CC类材料的的供方可使使用a)、bb)、c)中任何一一种方法进进行评价。4.2.22.3 对评价合合格的供方方,由物资资管理部/项目部/驻驻外分
6、公司司负责建立合合格供方名名录。4.2.33 对合格格供方的控控制4.2.33.1 为确保合合格供方长长期、稳定定的提供所所需材料,物资管理部/项目部应对其从以下方面进行全面统计和每年年初进行复审验证。a) 对供供方产品的的质量、价价格、交货货、环保、安安全情况及及对问题的的处理情况况进行评审审;b) 对供供方按计划划提供所需需产品的能能力进行评评价;c) 调查查供方的服服务和支持持能力。4.2.33.2 当供方供供货质量下下降时,物资资管理部/项目部/驻外分公公司要求其其限期整改改,如不改改进,则取取消其合格格供方资格格;当供方方供货质量量出现较大大问题时,评评定小组要要及时对供供方进行评评
7、价,做出出保留或取取消其合格格供方资格格的处置,并并在合格供供方名录中中做出标识识或更新。并对处理理情况作好好记录。4.2.33.3 对顾客或或上级主管管单位指定定的供方,如如其供货质质量、环保保和安全性性能等不能满足足要求时,由由物资管理理部/项目目部/驻外外分公司向向顾客或上上级主管单单位提出书书面报告,由由顾客或上上级主管单单位确定对对该供方的的处理,保保存处理记记录。4.2.33.4 各主管单单位负责与与合格供方方保持密切切联系,以以沟通信息息。4.2.33.5 对于涉及及到招标的的供方,招招标中心负负责定期统统计招标采采购信息资资料,并负负责招标文文档的整理理与归档。4.3 采采购实
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