质量管理体系管理办法.docx
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1、质量管理体系管理方法(试行)序号事项发布日期负责部门签发人第一章总那么2第二章组织与职责2第三章质量管理体系文件管理制度5第四章质量管理体系运行管理6第五章质量管理体系的监督检查7第六章 质量管理体系的内审管理8第七章质量管理体系持续改进9第八章质量管理体系认证的管理10第九章质量管理体系考核10第十章附那么12理体系考核内容。第八章质量管理体系认证的管理第三十四条XX公司技术部参与各公司质量管理体系认证审核 协助审核中不合格项的整改,按期上报整改情况。第三十五条各公司负责与认证机构的联络,做好本公司取证 审核、年审、换证审核等工作。第三十六条各公司质量管理体系认证证书原件由本公司保管, 在技
2、术部备案一份复印件。第九章质量管理体系考核第三十七条XX公司建立质量体系目标责任制,质量管理作为 各公司负责人经营业绩的重要考核内容,实行质量体系工作问责制, 由技术部依据本方法对各单位质量管理体系进行管理和监督考核。第三十八条各公司依据IS09001质量管理体系要求结合 本公司实际编制质量管理体系文件,未建立体系文件,由技术部对 责任单位下发整改通知,在规定期限内完成整改。第三十九条各公司负责本公司员工质量培训工作,确保与影响 产品质量因素的岗位人员得到相关内容的培训,并对培训效果进行 评价,质量培训列入各单位员工培训主要内容之一,按培训管理办 法执行。第四十条质量管理体系运行记录缺失,不具
3、有可追溯性,或伪10 造记录等,对责任单位在XX公司范围内通报批评,责令 整改。第四十一条在质量管理体系监督检查过程中,出现以下情况之 一者,对责任单位提出批评通报,限期整改:(一)各公司未对本单位实施质量管理体系日常监督检查。(二)各公司未对本单位实施质量管理体系内部审核和管理 评审。(三)XX公司技术部对各公司的监督检查中出现五项以上一 般不合格项。(四)对在内部审核和监督检查过程中发现的一般不符合 项, 责任部门未按要求,在规定期限内分析原因并采取相应的措施。(五)各单位纠正/预防措施无效,且未重新进行原因分析、 制定新的措施。第四十二条假设责任单位在质量体系外审过程中出现严重不合 格项
4、,纳入责任单位年度质量考核中,出现两项以上(含两项)严 重不合格项,实行质量管理一票否决制,不再评比当年质量管理的 任何奖项。第四十三条内部审核员在审核过程中,隐瞒事实,对审核员处 进行批评教育,提出整改。第四十四条产品质量监视测量(一)产品检验部门严格按国家标准、行业标准、企业标 准11 或已确定的检验规程,对产品实施检验,如出现违反标准或规程操 作的,对责任单位提出限期整改要求。(二)各单位定期对不合格品产生的原因要深入分析,制 定 措施,杜绝不合格品的产生。未严格执行不合格品管理程序,出现 顾客投诉时,对责任单位进行XX公司范围内批评通报,限期整改。 出现两次以上(含两次)者,实行质量管
5、理一票否决制,不再评比 当年质量管理的任何奖项。(三)各公司按月/季/年统计质量目标完成情况,对偏差 进 行分析,并采取有效措施,保证质量目标的完成,XX技术部负责监 督管理。第四十五条XX公司技术部对各公司质量管理体系实施情况 进行监督管理,实施奖惩权。第十章附那么第四十六条本方法由XX公司技术部负责解释。第四十七条 本方法自发布至日起实施。12第一章总那么第一条为规范XX有限责任公司(以下简称“XX公司”)质量 管理体系运行工作,加强对质量管理体系运行工作的管理、协调、 指导和监督,提高XX公司质量管理体系整体运行能力,促使XX公 司所属各单位质量管理体系持续改进,特制定本方法。第二条XX
6、公司及各公司根据IS09001质量管理体系要求要 求建立质量管理体系,并以质量手册和管理程序的方式形成文件。第三条本制度适用于xx公司及所属各公司通过其内部 程序确 认执行本制度。第二章组织与职责第四条xx公司质量管理体系工作实行分工、分级负责制。汇 信公 司成立质量管理领导小组,是公司质量管理体系的领导和决策机构; 质量管理常设机构设在xx公司技术部,在质量管 理领导小组的领 导下,负责XX公司质量管理体系的服务和协 调管理;各职能部室 对职责范围内的质量管理工作负责。各公司履行质量管理的主体责 任,对本公司的质量体系管理工作全面负责。第五条质量管理领导小组统一领导全公司质量管理工作,统筹、
7、 指导、协调、催促各职能部门和各公司落实质量管理各项任务。为 确保质量管理体系运行的有效性,增强全员质量意识,成立XX公 司质量管理领导小组组长:XX公司董事长副组长:XX公司副总经理成员:XX公司各职能部室、各公司负责人XX公司质量管理领导小组,负责协调、管理XX公司的质量管 理,其主要职责:(一)建立XX公司质量管理体系,实施并保持;(二)组织制定XX公司的质量方针和质量目标;(三)根据XX公司的组织机构明确各部门、各单位职责、权 限;(四)负责XX公司质量管理体系运行组织、协调;(五)负责与XX公司有业务关系的咨询和认证机构的联 络 和协调,确保IS09001质量管理体系认证工作的开展;
8、(六)协调质量管理体系运行过程中的重大问题,确保质 量 体系持续改进。第六条XX公司技术部是全公司质量管理体系运行的归口监督 管理部门,负责XX公司各公司质量管理体系运行的指 导、管理、 监督检查工作,主要职责是:(一)在质量管理领导小组的带着下,负责贯彻执行国家、地 方、行业有关质量的法律法规、标准和规范,负责XX公司质量管理体系建设;(二)负责XX公司质量管理体系的内审,负责各公司质量管 理体系的日常监督与检查。(三)负责制定XX公司质量管理培训教育计划,并组织 实 施;(四)参与XX公司质量管理体系管理评审会议,并对提出的 质量改进措施跟进;(五)参与XX公司及各公司重大纠正/预防措施的
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- 质量管理 体系 管理办法
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