《质量管理体系文件》稽查管理办法.doc
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1、三阶文件稽查管理办法文件编号:ZY-DCC-WI-003版 本:0/A生效日期:核 准: 审 核: 制 定: 盖受控印章文件方为有效文件,不得自行复印。稽查管理办法修 改 记 录 编号:ZY-DCC-FM-001 版本:A序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xx有限公司类别三阶文件文件编号ZY-DCC-WI-003文件名称稽查管理办法版次0/A页 次1/21. 目的为保证ISO9001质量管理体系运行的有效性,确保运行期间收集信息的真实可靠,为体系运行作充分准备工作。2. 范围适用于公司ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。3. 职责3.1 总经办:本办
2、法的所属部门。3.2 副总经理:负责批准和监督本办法的执行。3.3 各部门负责人:为本部门质量管理体系工作的第一责任人。4. 内容4.1 文件培训、考核4.1.1 对已发行的程序文件的培训,由部门负责人安排对相关人员统一进行培训,总经办对其培训过程进行监督。4.1.2所有要求参加考试的人员,如果因特殊情况不能参加,必须提前填写考试请假单,交部门经理审核,沈总或沈夫人核准。对于没有参加考核之人员,由总经办另行安排时间考核。如果没有考核请假单而不参加考试的人员,第一次罚款100元,第二次罚款200元,依此类推。4.1.3对于考核的结果按【培训考试奖惩制度】执行。4.2 文件运行稽查4.2.1 文件
3、运行的基本要求: a)“做你所学” :严格按文件工作,严禁随意作业。 b)“记你所做” :严格依照工作的实际情况进行记录,严禁弄虚作假。4.2.2 文件运行期间,所有员工须按照相关程序文件和三层次文件等体系文件要求规范作业,遇对体系文件不理解的情况,需主动请教组长或部门主管,决不允许随意作业,遇现场文件不符实际情况的,需及时上报组长或部门主管,由部门主管书面通知文件制定部门,并知会总经办对文件做适当的修改。4.2.3对各工序、岗位的作业记录,要求作业人员必须记录真实、完整和有效,如有违反将按【员工奖罚制度】从重处罚,并对部门的主管实行连带责任。4.2.4 总经办将不定期对各部门的体系文件运行情
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