[某区2009年财政预算执行情况与2010年财政预算(草案)的报告]财政预算执行情况分析.docx
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1、某区2009年财政预算执行情况与2010年财政预算(草案)的报告财政预算执行情况分析各位代表:我受区人民政府托付,向大会报告我区2009年财政预算执行状况和2010年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出看法。一、2009年财政预算执行状况2009年,全区财税部门深化学习实践科学发展观, 仔细实行区委经济工作会议和区十五届人大三次会议精神,努力挖掘增收节支潜力,加强培植财源,强化收入征管,优化支出结构,较好地完成了各项财政工作任务,预算执行状况良好。全区完成一般预算收入26706万元,为调整预算(下同)的100.01%,比上年增长18.01%。各项收入完成状况是:税收收
2、入完成23227万元(未考虑江北税收划转因素,下同),为预算的98.77%,增长26.36%(其中,国税收入完成5201万元,为预算的100.02%,增长38.03%;地税收入完成15223万元,为预算的98.11%,增长15.55%;耕地占用税和契税完成2803万元,为预算的100.11%,增长94.65%);非税收入完成3479万元,为预算的109.20%,下降18.10%。同时,完成上划中心“两税”14814万元,为预算的100.45%,增长45.88%;完成上划所得税2163万元,为预算的92.32%,下降11.38%。全区一般预算支出完成131625万元,剔除上级指定特地用途的专项和
3、上年结转支出46229万元外,包干支出完成85396万元,为预算的100.24%,增长14.39%。各项支出完成状况是:1、一般公共服务13872万元,为预算的112.93%,下降10.2%;2、国防195万元,为预算的138.3%,增长22.64%;3、公共平安5088万元,为预算的135.07%,下降0.39%;4、教化24332万元,为预算的112.35%,增长13.32%;5、科学技术248万元,为预算的122.77%,增长14.29%;6、文化体育与传媒890万元,为预算的98.97%,增长8.64%;7、社会保障与就业18599万元,为预算的109.83%,增长28.79%;8、医
4、疗卫生4436万元,为预算的87.39%,下降4.46%;9、环境爱护96万元,为预算的105.16%,下降35.77%;10、城乡社区事务2462万元,为预算的113.79%,增长5.73%;11、农林水事务7846万元,为预算的104.14%,增长18.59%;12、交通运输2620万元,为预算的100.88%,增长2.07倍;13、采掘电力信息等事务1029万元,为预算的82.49%,增长41.02%;14、粮油物资储备及金融监管等事务467万元,为预算的141.84%,增长45.83%;15、其他支出3216万元,为预算的45%,增长1.38倍。全区一般预算收入26706万元加上级补助
5、收入110580万元,加上年结余收入16037万元,收入总计为153323万元。一般预算支出131625万元,加上解支出4527万元,支出总计为136152万元。收支相抵,年终滚存结余17171万元,累计净结余95万元,实现了当年收支平衡。全年完成基金收入1648万元,加上级补助收入3612万元和上年结转结余2436万元,基金收入总计7696万元。基金支出5674万元,加上解支出120万元和结转下年支出1894万元,基金支出总计7688万元。收支相抵,净结余8万元。须要说明的是,由于今年我区的人代会提前召开,且区财政与市财政结算尚未办理,本次报告的预算执行结果还将有所调整,届时向区人大常委会报
6、告。回顾2009年的预算执行和财政工作状况,主要有四个特点:(一)做大“蛋糕”,财政实力明显增加区委、政府大力推动“二次创业”战略,全区工业发展迅猛。狠抓城市经营和项目建设,有效拉动了经济增长。在经济发展的基础上,财税部门紧扣收入目标,落实促收责任,确保了收入刚好足额入库。国税部门坚持依法征税,科技兴税,提前完成年度预算任务。地税部门严格目标管理,强化责任考核,推行税源跟踪管理,税收入库实现了新跨越。国土部门坚持科学管理,做活土地文章,完成了年度任务。财政部门改进耕地占用税和契税征管方式,亲密联系国土、房产等部门,实行一体化征收,“两税”入库创历史新高。非税征管部门主动创新收入征管机制,非税收
7、入征管再上新水平。同时,收入质量进一步提升,区级税收收入占一般预算收入的比重达86.97%,比上年提高5.74个百分点。(二)优化结构,各项重点支出保障较好突出保民生、保运转、保稳定、促发展,集中财力保障了各项重点支出。全力支持经济发展。一是支持园区建设。落实预算支配的3000万元用于园区基础设施建设,筹资1250万元支持灌溪工业园二期机械配套产业园建设等。二是支持企业渡难关。支配财源建设资金300万元,引导扶持重点企业;为25家中小企业供应融资担保,贷款5000万元缓解资金困难;落实结构性减税政策,刚好兑现税收实惠政策552万元。三是支持“扩内需保增长”项目建设。拨付资金3606万元,满意乡
8、镇文化站建设、大型灌区节水改造、农村沼气建设等中心投资项目的资金需求;支持西区开发规划修编、G207国道、S205省道和老干活动中心等重点项目建设;支配资金支持武陵镇城区治安电子防控系统建设,添置环卫、消防设备,城市功能进一步完善。重点保障改善民生。一是兑现津补贴补助政策。刚好拨付资金发放全额单位人员津补贴、离退休人员生活补贴和其他单位干部职工相关补助。二是支持教化优先发展。拨付资金4525万元(区级配套878万元),全面落实农村义务教化保障政策,主要用于免除农村义务教化阶段学生杂费和生均公用经费、支持民办教化、校舍修理改造等;争取上级补助5155万元,区级配套631万元,全面化解教化“普九”
9、债务。三是促进就业和完善社会保障制度。主动筹措就业补贴资金1118万元,促进了城镇就业和农村劳动力转移就业工作;落实民政资金7798万元(含上级5131万元),为47701名优抚对象刚好打卡发放了抚恤救助金;配套75万元启动了城镇居民养老保险制度;上解省级企业社会养老保险做实个人账户资金3369万元;全年拨付社保基金23300万元,确保了全区近2万名享受养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险对象待遇的落实。四是基本公共卫生服务不断完善。区级配套522万元接着完善新农合制度,筹集资金支持了社区服务中心、社区卫生服务站和村级卫生室建设等。五是促进公共文体事业发展。支配资金推动文化信息资源
10、共享工程、农家书屋等基层文化设施建设,完成图书馆升级改造、免费送戏下乡和放映农村公益电影,启动区文化活动中心建设。六是主动落实为民办实事。区级配套2640万元,满意了省、市“为民办实事”资金需求。高度关注农村基层。一是严格按要求落实各项支农惠农政策。通过“一卡通”打卡发放粮食直补、良种补贴、油菜补贴等31项涉农补贴资金21487万元,新增玉米、小麦、棉花良种补贴250万元,争取生猪良种补贴资金136万元,刚好兑付汽摩家电下乡补贴1780万元。二是支持农村基础设施建设。区财政支配专项资金,用于新农村建设和镇村同治;支配通乡通村马路建设配套资金1400万元,建设农村马路281公里;配套拨付农村平安
11、饮水工程资金345万元,解决4.8万人的平安饮水问题;拨付资金1409万元,用于水利工程管养维护、沟渠硬化、机埠修理等。三是支持现代农业生产发展。争取中心财政优质稻产业资金300万元、整合农口项目资金1500万元,扶持了现代农业。四是保障乡村组织运转。提高乡镇站所工作人员的工资及补助;支配资金340万元,对前期改造后剩下的22个乡镇和3个农林场机关进行了改造;落实村级组织运转经费2289万元,将经费标准由村平2.3万元提高到4.02万元;支配资金38万元支持村级组织活动场所建设。(三)深化改革,财政体制逐步完善稳妥推动部门预算改革。根据综合预算的要求,部门预算统一反映部门收支全貌,加强对资金的
12、统筹运用。细化编制项目,扩大编制范围。同时,扩大国库集中支付范围,将104家区直单位财政性资金全部纳入国库集中支付。主动应对财政体制改革。仔细应对税收体制改革和江北税收征管权调整,主动应对省管县财政体制改革,最大限度地争取了我区的既得利益。深化农村综合改革,通过推动乡镇机构、农村义务教化、区乡财政体制等方面的改革,进一步完善“乡财区管”财政管理体制,推行了乡村财务精细化管理。努力深化政府选购改革。严格根据“政事分开、管理与执行分别”的原则,建立财政部门、选购机构、选购人职责清楚和运转协调的工作机制,进一步扩大政府选购范围,规范选购程序,完善选购信息发布、供应商投诉处理、违规选购惩治等管理方法,
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