压力管道安装程序文件汇编17336.doc
《压力管道安装程序文件汇编17336.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《压力管道安装程序文件汇编17336.doc(65页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、大连船舶舶新力综综合厂企企业标准准压力管道道安装程程序文件件汇编20022年5月28日发布 220022年6月1日实施施目 录1. 管理评审审程序(Q/CCBXLL.CXX.01-20002)2. 合同评审审控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.02-20002)3. 文件和资资料控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.03-20002)4. 采购控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.04-20002)5. 顾客提供供产品控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.05-20002)6. 产品标识识和可追追溯性控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.06-20002) 7. 施工过程程控制程程序(Q
2、/CCBXLL.CXX.07-20002)8. 材料控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.08-20002)9. 设备控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.09-20002)10. 焊接控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.10-20002)11. 检验和试试验控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.11-20002)12. 检验、测测量和试试验设备备控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.12-20002)13. 检验和试试验状态态控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.13-20002)14. 不合格品品控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.14-20002)15. 纠正和预预防措施施控制程程序
3、(Q/CCBXLL.CXX.15-20002)16. 搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.16-20002)17. 质量记录录控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.17-20002)18. 内部质量量审核控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.18-20002)19. 培训控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.19-20002)20. 服务控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.20-20002)21. 统计技术术应用控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.21-20002)22. 接受安全全监察和和监督检检验控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.22-20
4、002)一、 管管 理 评 审 程 序(Q/CCBXLL.CXX.011-20002)1 目的的 管理评评审是对对本厂质质量体系系的现状状和适应应性进行行全面评评价,从从而使质质量体系系更加完完善并有有效运行行以满足足规定的的质量方方针要求求。2 适用用范围 本程序序规定了了管理评评审职责责、工作作程序与与要求及及形成的的记录,适适用于本本厂管理理评审活活动。3 引用用标准 3.1 GBT1990022ISOO90002质量量体系 生产、安安装和服服务的质质量保证证模式标标准3.2 本企业业标准QCBXXL.SSC20002压力力管道安安装质量量手册3.3 GB/T65583-19994 ii
5、dt ISOO84002:119944质量量管理和和质量保保证 术语4 职责责4.1 厂长负负责组织织实施管管理评审审活动,对对质量体体系进行行全面检检查和评评价,并并签署评评审报告告。4.2 管理者者代表协协助厂长长组织实实施管理理评审,向向厂长报报告质量量体系运运行情况况。4.3生生产计划划股组织织有关人人员提供供管理评评审的有有关资料料,并对对改进效效果进行行验证。5 工作作程序与与要求5.1 管理评评审的内内容管理评审审的内容容可以是是下述的的某项或或全部: )组组织机构构设置及及资源是是否满足足实现质质量方针针要求; )质质量体系系的适应应性和有有效性是是否满足足质量方方针: )工工
6、程质量量与标准准的符合合性: )顾顾客及市市场反馈馈的信息息和处理理; )内内部或外外部质量量审核的的结果及及审核后后改进的的实施效效果: )对对工程中中出现不不合格的的纠正措措施和为为防止出出现不合合格,而而采取的的预防措措施的实实施情况况及验证证结果。5.2 管理评评审时间间 管理评评审每年年进行一一次,一一般为每每年年末末进行。5.3 管理评评审的组组织5.3.1厂长负负责组织织评审。5.3.2 管理者者代表、副副厂长、各各部门负负责人及及各责任任师参加加管理评评审,并并报告有有关工作作情况。5.4 管理评评审的依依据 根据市市场和顾顾客的需需求、有有关法规规标准、产产品技术术水平、社社
7、会需求求和环境境条件等等发生变变化及质质量体系系内部审审核结果果等。5.5 管理评评审方式式5.5.1 在厂长长主持下下,组成成评审组组,召开开评审会会议。5.5.2 对评审审的内容容进行评评审并作作出结论论,对评评审后改改进活动动要提出出明确要要求。5.5.3 管理评评审结束束后由管管理者代代表组织织编写管管理评审审报告,评评审报告告主要内内容有: )管管理评审审的人员员、日期期、地点点。 )管管理评审审的内容容。 )管管理评审审的主要要结论。 )对对评审后后改进指指令的要要求等。5.6 管理评评审后的的改进5.6.1 评审结结束后日内,由由各有关关部门根根据评审审的要求求制定改改进实施施计
8、划,经经管理者者代表审审批后实实施。5.6.2 各有关关部门负负责组织织实施经经批准的的改进计计划,技技术负责责人负责责组织对对实施效效果进行行验证。5.7 管理评评审的全全部记录录由资料料员管理理,记录录保存年。6 质量量记录 表1 管理评评审报告告 表2 改进措措施实施施情况的的验证报报告编制: 审核: 批准:二、 合合 同 评 审 控 制 程 序(Q/CCBXLL.CXX02-20002)1 目的的 合同评评审是明明确供需需双方权权利和义义务关心心的文件件。合同同一经签签定就具具有法律律效力,因因此必须须严格管管理。合合同评审审的目的的是判断断和确认认能否满满足顾客客提出的的要求,保保证
9、施工工中的各各项质量量指标的的实现。2 适用用范围 本程序序规定了了合同评评审活动动的职责责、评审审内容及及形成的的文件和和记录,适适用于本本厂与顾顾客签定定合同前前的合同同评审。3 引用用标准 3.1 GBT1990022ISOO90002质量量体系 生产、安安装和服服务的质质量保证证模式标标准3.2 企业标标准QCBXXL.SSC20002压力力管道安安装质量量手册4 职责责4.1 副厂长长是合同同评审控控制的主主管领导导,负责责领导合合同评审审工作。4.2 生产计计划股负负责合同同评审的的归口管管理工作作。并对对其有关关文件、资资料和记记录进行行收集、整整理,交交资料员员存档、保保管。4
10、.3 各部门门负责各各自所涉涉及的合合同内容容进行评评审。5 工作作程序与与要求5.1 投标评评审5.1.1 生产计计划股在在得到招招标书或或工程洽洽谈记录录资料后后,应进进行分析析,核实实顾客履履约能力力及相关关条件,初初步认为为可以参参加投标标时,则则根据招招标书或或洽谈记记录的要要求,提提请召集集有关部部门进行行评审并并及时收收集反馈馈意见。5.1.2 生产计计划股收收集各有有关部门门的评审审意见,认认为各项项要求都都已明确确,意见见一致,且且有满足足招标书书要求的的能力后后,准备备投标。5.1.3 投标与与报价 )资资格证件件由副厂厂长提供供 )工工程造价价由生产产计划股股负责人人预算
11、后后报价 )生生产计划划股提供供施工组组织设计计或施工工方案 )检检验责任任师提供供质量保保证体系系资料 )生生产工段段提出工工程所需需工期 5.2 合同评评审程序序5.2.1 无论顾顾客还是是本厂起起草的合合同书及及其有关关协议都都应进行行评审。5.2.2 生产计计划股提提供合同同草案分分送有关关部门,各各有关部部门对合合同中相相关内容容的合理理性和本本厂履行行合同的的能力进进行评审审。5.2.3 生产计计划股收收集各有有关部门门评审反反馈意见见分别做做如下处处理: )认认为合同同要求明明确可接接受的予予以确认认 )对对合同要要求不明明确或有有疑问时时,与顾顾客沟通通求得意意见一致致后,可可
12、予以确确认 )评评审结果果由副厂厂长审定定 )签签署正式式合同文文本。5.3 合同评评审的范范围及重重点5.3.1 所有工工程合同同在正式式签订前前都要进进行评审审,包括括标书和和工程合合同。5.3.2 重点进进行评审审的内容容 )合合同的合合法性、用用语的准准确性,采采用国家家统一合合同文本本 )顾顾客明确确的要求求、指标标以及本本厂能否否达到要要求的能能力 )顾顾客法定定资格及及履约能能力 )工工程结算算方式 )对对工程的的技术要要求,规规定执行行通用规规范和特特殊规范范的要求求 )对对施工过过程进行行监督的的要求 )对对偏离合合同或合合同要求求处理方方式的要要求和规规定 )工工程交付付有
13、关特特殊要求求 )对对合同的的质量保保证及保保证期内内质量责责任的规规定 )仲仲裁条款款 )合合同双方方联络沟沟通的规规定 )有有关服务务事项的的要求 )有有关认证证(检验验、验收收)的要要求5.4 合同的的修订5.4.1 合同修修订由生生产计划划股与顾顾客协商商并进行行修订。修修订后由由副厂长长批准,必必要时重重新评审审。合同同修订结结果要及及时通知知有关部部门及顾顾客。5.4.2 本厂在在合同实实施过程程中,若若发现问问题需进进行合同同修订时时,应填填写“合同更更改协议议书”,并与与顾客协协商,取取得顾客客同意后后,正式式修订更更改。5.5 记录5.5.1 合同评评审后,形形成的合合同书等
14、等文件资资料,需需收集、整整理、归归档。5.5.2 经过评评审的合合同应标标明“已评审”,合同同评审的的全部记记录由资资料员保保存,保保存期限限为工程程交付顾顾客使用用后二年年。6 质量量记录表5合同同登记表表 66合同更更改协议议书表 7合同评评审报告告 编制; 审核: 批准: 三、文 件 和 资 料控 制 程 序(Q/CCBXLL.CXX03-20002)1 目的的 质量体体系文件件和资料料,直接接影响质质量体系系有效运运行,关关系到产产品质量量的好坏坏,因此此应对文文件和资资料进行行严格的的管理,以以保证这这些文件件和资料料的适宜宜性、正正确性和和统一性性。2 适用用范围 本程序序规定了
15、了对文件件和资料料的编写写、审批批、发布布、发放放、保管管、更改改等控制制要求,适适用于本本厂质量量体系运运行中所所涉及的的文件和和资料的的控制。3 引用用标准 3.1 GBT1990022ISOO90002质量量体系 生产、安安装和服服务的质质量保证证模式标标准3.2 企业标标准QCBXXL.SSC20002压力力管道安安装质量量手册4 职责责4.1 副厂长长是文件件和资料料控制的的主管领领导。4.2 生产计计划股负负责文件件和资料料的控制制管理。4.3 资料员员负责文文件和资资料的编编目、保保管、发发放。5 工作作程序与与要求5.1 文件和和资料的的控制范范围:控控制和质质量体系系有关的的
16、所有文文件和资资料。包包括: )质质量手册册 )质质量体系系程序文文件 )作作业指导导书等支支持性文文件和资资料 )本本厂文件件及上级级文件 )法法规、标标准、设设计文件件 )分分承包方方的文件件和资料料5.2 文件和和资料的的编写5.2.1 质量手手册和和质量量体系程程序文件件由副副厂长组组织编写写。5.2.2 作业业指导书书由相相关责任任部门编编写,部部门负责责人审核核,副厂厂长批准准。5.3 文件和和资料的的批准和和发布5.3.1 质量量手册由由有关人人员会签签,管理理者代表表审核,厂厂长批准准发布。5.3.2 质量量体系程程序文件件由相相关部门门编写,部部门负责责人审核核,副厂厂长批准
17、准。5.3.3 技术性性文件由由工艺(焊焊接)责责任师编编写,副副厂长批批准发布布。5.3.4 管理性性文件由由各责任任部门编编写,厂厂长批准准发布。5.3.5 外来文文件使用用前,应应经厂长长或管理理者代表表审批。5.4 文件和和资料的的发放与与保管5.4.1 文件和和资料的的发放范范围由生生产计划划股根据据实际需需要确定定。5.4.2 文件由由资料员员发放。发发放时必必须履行行登记手手续,并并注明分分发号。5.4.3 新文件件发放时时,应明明确被代代替的作作废文件件,并从从所有发发放或使使用场所所及时撤撤出失效效或作废废文件,如如不能撤撤出时,必必须加盖盖“作废”印章,确确保防止止误用。5
18、.5 文件和和资料的的更改5.5.1 文件更更改时,由由相关责责任部门门提出更更改意见见,并由由副厂长长审核,报报厂长批批准。5.5.2 文件更更改时,需需下达“文件更更改通知知”。6 质量量记录表8 文件图图纸资料料发放登登记表表9 文件、资资料借阅阅登记表表表10 现行有有效文件件清单表11 作废文文件、资资料销毁毁审批表表表12 文件更更改通知知单 编制; 审核: 批准; 四、采 购控 制 程 序(Q/CCBXLL.CXX04-20002)1 目的的 做好采采购物资资的质量量控制,保保证采购购物资质质量满足足工程质质量要求求。2 适用用范围 本程序序规定采采购要素素控制的的职责、控控制要
19、求求和所需需的文件件记录,适适用于本本厂原材材料及外外购件等等采购的的质量控控制。3 引用用标准 3.1 GBT1990022ISOO90002质量量体系 生产、安安装和服服务的质质量保证证模式标标准3.2 本企业业标准QCBXXL.SSC20002压力力管道安安装质量量手册4 职责责4.1 副厂长长是采购购要素控控制的主主管领导导。4.2 供应股股负责采采购物资资的控制制管理,并并负责对对分承包包方的评评价与选选择。4.3 生产计计划股负负责采购购对进行行必要的的验证和和检验工工作。4.4 保管员员负责对对验证合合格的产产品进行行保管。5 工作作程序与与要求5.1 对分承承包方的的评价与与选
20、择5.1.1 择优择择廉,在在长期质质量稳定定、价格格合理、服服务优良良的分承承包方中中选择。5.1.2 采购的的材料或或设备应应是具有有生产许许可证厂厂家生产产的,元元件必须须有注册册标记、质质量证明明书或合合格证。5.1.3 供应股股每年确确定并公公布一次次合格分分承包方方名录。5.2 物资采采购5.2.1 供应股股根据生生产计划划股提出出的“工程用用料计划划”,副厂厂长批准准后进行行采购。5.2.2 采购的的物资到到货后应应统一放放置于待待检区,采采购责任任师准备备好有关关合格证证、质量量证明书书等资料料。5.2 采购物物资的验验证5.2.1 采购物物资必须须按检检验和试试验控制制程序、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 压力 管道 安装 程序 文件 汇编 17336
限制150内