压力管道安装程序文件汇编38215.doc
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.大连船舶新新力综合合厂企业业标准压力管道安安装程序序文件汇汇编2002年年5月28日发布 220022年6月1日实施施目 录1. 管理评审程程序(Q/CCBXLL.CXX.01-20002)2. 合同评审控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.02-20002)3. 文件和资料料控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.03-20002)4. 采购控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.04-20002)5. 顾客提供产产品控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.0
2、5-20002)6. 产品标识和和可追溯溯性控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.06-20002) 7. 施工过程控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.07-20002)8. 材料控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.08-20002)9. 设备控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.09-20002)10. 焊接控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.10-20002)11. 检验和试验验控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.11-20002)12. 检验、测量量和试验验设备控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.12-20002)13. 检验和试验验状态控控制程序序(Q/CCBXLL.CX
3、X.13-20002)14. 不合格品控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.14-20002)15. 纠正和预防防措施控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.15-20002)16. 搬运、贮存存、包装装、防护护和交付付控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.16-20002)17. 质量记录控控制程序序(Q/CCBXLL.CXX.17-20002)18. 内部质量审审核控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.18-20002)19. 培训控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.19-20002)20. 服务控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.20-20002)21. 统计技术应应用控制制程序(
4、Q/CCBXLL.CXX.21-20002)22. 接受安全监监察和监监督检验验控制程程序(Q/CCBXLL.CXX.22-20002)一、 管 理 评 审 程 序(Q/CBBXL.CX.01-20002)1 目的 管管理评审审是对本本厂质量量体系的的现状和和适应性性进行全全面评价价,从而而使质量量体系更更加完善善并有效效运行以以满足规规定的质质量方针针要求。2 适用范范围 本本程序规规定了管管理评审审职责、工工作程序序与要求求及形成成的记录录,适用用于本厂厂管理评评审活动动。3 引用标标准 3.1 GGBT1990022ISOO90002质量量体系 生产、安安装和服服务的质质量保证证模式标标
5、准3.2 本本企业标标准QCBXXL.SSC20002压力力管道安安装质量量手册3.3 GGB/TT65883-119944 iddt IISO884022:19994质量量管理和和质量保保证 术语4 职责4.1 厂厂长负责责组织实实施管理理评审活活动,对对质量体体系进行行全面检检查和评评价,并并签署评评审报告告。4.2 管管理者代代表协助助厂长组组织实施施管理评评审,向向厂长报报告质量量体系运运行情况况。4.3生产产计划股股组织有有关人员员提供管管理评审审的有关关资料,并并对改进进效果进进行验证证。5 工作程程序与要要求5.1 管管理评审审的内容容管理评审的的内容可可以是下下述的某某项或全全
6、部: )组织织机构设设置及资资源是否否满足实实现质量量方针要要求; )质量量体系的的适应性性和有效效性是否否满足质质量方针针: )工程程质量与与标准的的符合性性: )顾客客及市场场反馈的的信息和和处理; )内部部或外部部质量审审核的结结果及审审核后改改进的实实施效果果: )对工工程中出出现不合合格的纠纠正措施施和为防防止出现现不合格格,而采采取的预预防措施施的实施施情况及及验证结结果。5.2 管管理评审审时间 管管理评审审每年进进行一次次,一般般为每年年年末进进行。5.3 管管理评审审的组织织5.3.11厂长负负责组织织评审。5.3.22 管理者者代表、副副厂长、各各部门负负责人及及各责任任师
7、参加加管理评评审,并并报告有有关工作作情况。5.4 管管理评审审的依据据 根根据市场场和顾客客的需求求、有关关法规标标准、产产品技术术水平、社社会需求求和环境境条件等等发生变变化及质质量体系系内部审审核结果果等。5.5 管管理评审审方式5.5.11 在厂长长主持下下,组成成评审组组,召开开评审会会议。5.5.22 对评审审的内容容进行评评审并作作出结论论,对评评审后改改进活动动要提出出明确要要求。5.5.33 管理评评审结束束后由管管理者代代表组织织编写管管理评审审报告,评评审报告告主要内内容有: )管理理评审的的人员、日日期、地地点。 )管理理评审的的内容。 )管理理评审的的主要结结论。 )
8、对评评审后改改进指令令的要求求等。5.6 管管理评审审后的改改进5.6.11 评审结结束后日内,由由各有关关部门根根据评审审的要求求制定改改进实施施计划,经经管理者者代表审审批后实实施。5.6.22 各有关关部门负负责组织织实施经经批准的的改进计计划,技技术负责责人负责责组织对对实施效效果进行行验证。5.7 管管理评审审的全部部记录由由资料员员管理,记记录保存存年。6 质量记记录 表表1 管理评评审报告告 表表2 改进措措施实施施情况的的验证报报告编制: 审核: 批准:二、 合 同 评 审 控 制 程 序(Q/CBBXL.CX002-220022)1 目的 合合同评审审是明确确供需双双方权利利
9、和义务务关心的的文件。合合同一经经签定就就具有法法律效力力,因此此必须严严格管理理。合同同评审的的目的是是判断和和确认能能否满足足顾客提提出的要要求,保保证施工工中的各各项质量量指标的的实现。2 适用范范围 本本程序规规定了合合同评审审活动的的职责、评评审内容容及形成成的文件件和记录录,适用用于本厂厂与顾客客签定合合同前的的合同评评审。3 引用标标准 3.1 GGBT1990022ISOO90002质量量体系 生产、安安装和服服务的质质量保证证模式标标准3.2 企企业标准准QCBXXL.SSC20002压力力管道安安装质量量手册4 职责4.1 副副厂长是是合同评评审控制制的主管管领导,负负责领
10、导导合同评评审工作作。4.2 生生产计划划股负责责合同评评审的归归口管理理工作。并并对其有有关文件件、资料料和记录录进行收收集、整整理,交交资料员员存档、保保管。4.3 各各部门负负责各自自所涉及及的合同同内容进进行评审审。5 工作程程序与要要求5.1 投投标评审审5.1.11 生产计计划股在在得到招招标书或或工程洽洽谈记录录资料后后,应进进行分析析,核实实顾客履履约能力力及相关关条件,初初步认为为可以参参加投标标时,则则根据招招标书或或洽谈记记录的要要求,提提请召集集有关部部门进行行评审并并及时收收集反馈馈意见。5.1.22 生产计计划股收收集各有有关部门门的评审审意见,认认为各项项要求都都
11、已明确确,意见见一致,且且有满足足招标书书要求的的能力后后,准备备投标。5.1.33 投标与与报价 )资格格证件由由副厂长长提供 )工程程造价由由生产计计划股负负责人预预算后报报价 )生产产计划股股提供施施工组织织设计或或施工方方案 )检验验责任师师提供质质量保证证体系资资料 )生产产工段提提出工程程所需工工期 5.2 合合同评审审程序5.2.11 无论顾顾客还是是本厂起起草的合合同书及及其有关关协议都都应进行行评审。5.2.22 生产计计划股提提供合同同草案分分送有关关部门,各各有关部部门对合合同中相相关内容容的合理理性和本本厂履行行合同的的能力进进行评审审。5.2.33 生产计计划股收收集
12、各有有关部门门评审反反馈意见见分别做做如下处处理: )认为为合同要要求明确确可接受受的予以以确认 )对合合同要求求不明确确或有疑疑问时,与与顾客沟沟通求得得意见一一致后,可可予以确确认 )评审审结果由由副厂长长审定 )签署署正式合合同文本本。5.3 合合同评审审的范围围及重点点5.3.11 所有工工程合同同在正式式签订前前都要进进行评审审,包括括标书和和工程合合同。5.3.22 重点进进行评审审的内容容 )合同同的合法法性、用用语的准准确性,采采用国家家统一合合同文本本 )顾客客明确的的要求、指指标以及及本厂能能否达到到要求的的能力 )顾客客法定资资格及履履约能力力 )工程程结算方方式 )对工
13、工程的技技术要求求,规定定执行通通用规范范和特殊殊规范的的要求 )对施施工过程程进行监监督的要要求 )对偏偏离合同同或合同同要求处处理方式式的要求求和规定定 )工程程交付有有关特殊殊要求 )对合合同的质质量保证证及保证证期内质质量责任任的规定定 )仲裁裁条款 )合同同双方联联络沟通通的规定定 )有关关服务事事项的要要求 )有关关认证(检检验、验验收)的的要求5.4 合合同的修修订5.4.11 合同修修订由生生产计划划股与顾顾客协商商并进行行修订。修修订后由由副厂长长批准,必必要时重重新评审审。合同同修订结结果要及及时通知知有关部部门及顾顾客。5.4.22 本厂在在合同实实施过程程中,若若发现问
14、问题需进进行合同同修订时时,应填填写“合同更更改协议议书”,并与与顾客协协商,取取得顾客客同意后后,正式式修订更更改。5.5 记记录5.5.11 合同评评审后,形形成的合合同书等等文件资资料,需需收集、整整理、归归档。5.5.22 经过评评审的合合同应标标明“已评审”,合同同评审的的全部记记录由资资料员保保存,保保存期限限为工程程交付顾顾客使用用后二年年。6 质量记记录表5合同登登记表 66合同更更改协议议书表 7合同评评审报告告 编制; 审核: 批准: 三、文 件件 和 资 料控 制 程 序(Q/CBBXL.CX003-220022)1 目的 质质量体系系文件和和资料,直直接影响响质量体体系
15、有效效运行,关关系到产产品质量量的好坏坏,因此此应对文文件和资资料进行行严格的的管理,以以保证这这些文件件和资料料的适宜宜性、正正确性和和统一性性。2 适用范范围 本本程序规规定了对对文件和和资料的的编写、审审批、发发布、发发放、保保管、更更改等控控制要求求,适用用于本厂厂质量体体系运行行中所涉涉及的文文件和资资料的控控制。3 引用标标准 3.1 GGBT1990022ISOO90002质量量体系 生产、安安装和服服务的质质量保证证模式标标准3.2 企企业标准准QCBXXL.SSC20002压力力管道安安装质量量手册4 职责4.1 副副厂长是是文件和和资料控控制的主主管领导导。4.2 生生产计
16、划划股负责责文件和和资料的的控制管管理。4.3 资资料员负负责文件件和资料料的编目目、保管管、发放放。5 工作程程序与要要求5.1 文文件和资资料的控控制范围围:控制制和质量量体系有有关的所所有文件件和资料料。包括括: )质量量手册 )质量量体系程程序文件件 )作业业指导书书等支持持性文件件和资料料 )本厂厂文件及及上级文文件 )法规规、标准准、设计计文件 )分承承包方的的文件和和资料5.2 文文件和资资料的编编写5.2.11 质量手手册和和质量量体系程程序文件件由副副厂长组组织编写写。5.2.22 作业业指导书书由相相关责任任部门编编写,部部门负责责人审核核,副厂厂长批准准。5.3 文文件和
17、资资料的批批准和发发布5.3.11 质量量手册由由有关人人员会签签,管理理者代表表审核,厂厂长批准准发布。5.3.22 质量量体系程程序文件件由相相关部门门编写,部部门负责责人审核核,副厂厂长批准准。5.3.33 技术性性文件由由工艺(焊焊接)责责任师编编写,副副厂长批批准发布布。5.3.44 管理性性文件由由各责任任部门编编写,厂厂长批准准发布。5.3.55 外来文文件使用用前,应应经厂长长或管理理者代表表审批。5.4 文文件和资资料的发发放与保保管5.4.11 文件和和资料的的发放范范围由生生产计划划股根据据实际需需要确定定。5.4.22 文件由由资料员员发放。发发放时必必须履行行登记手手
18、续,并并注明分分发号。5.4.33 新文件件发放时时,应明明确被代代替的作作废文件件,并从从所有发发放或使使用场所所及时撤撤出失效效或作废废文件,如如不能撤撤出时,必必须加盖盖“作废”印章,确确保防止止误用。5.5 文文件和资资料的更更改5.5.11 文件更更改时,由由相关责责任部门门提出更更改意见见,并由由副厂长长审核,报报厂长批批准。5.5.22 文件更更改时,需需下达“文件更更改通知知”。6 质量记记录表8 文文件图纸纸资料发发放登记记表表9 文文件、资资料借阅阅登记表表表10 现现行有效效文件清清单表11 作作废文件件、资料料销毁审审批表表12 文文件更改改通知单单 编制; 审核: 批
19、准; 四、采 购控 制 程 序(Q/CBBXL.CX004-220022)1 目的 做做好采购购物资的的质量控控制,保保证采购购物资质质量满足足工程质质量要求求。2 适用范范围 本本程序规规定采购购要素控控制的职职责、控控制要求求和所需需的文件件记录,适适用于本本厂原材材料及外外购件等等采购的的质量控控制。3 引用标标准 3.1 GGBT1990022ISOO90002质量量体系 生产、安安装和服服务的质质量保证证模式标标准3.2 本本企业标标准QCBXXL.SSC20002压力力管道安安装质量量手册4 职责4.1 副副厂长是是采购要要素控制制的主管管领导。4.2 供供应股负负责采购购物资的的
20、控制管管理,并并负责对对分承包包方的评评价与选选择。4.3 生生产计划划股负责责采购对对进行必必要的验验证和检检验工作作。4.4 保保管员负负责对验验证合格格的产品品进行保保管。5 工作程程序与要要求5.1 对对分承包包方的评评价与选选择5.1.11 择优择择廉,在在长期质质量稳定定、价格格合理、服服务优良良的分承承包方中中选择。5.1.22 采购的的材料或或设备应应是具有有生产许许可证厂厂家生产产的,元元件必须须有注册册标记、质质量证明明书或合合格证。5.1.33 供应股股每年确确定并公公布一次次合格分分承包方方名录。5.2 物物资采购购5.2.11 供应股股根据生生产计划划股提出出的“工程
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