物资申购、采购、入库、保管、出库处理规章制度及操作流程.doc
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1、.达 县 新 桥 医 院物 资 申 购 、 采 购 、 入 库 、 保 管 、 出 库 管 理 制 度一 、 总 则 1、 为 保 障 医 院 正 常 生 产 经 营 的 连 续 性 和 秩 序 , 使 物 资 管 理 作 业合 理 化 , 减 少 库 存 资 金 占 用 , 特 制 定 本 制 度 。2、 通 过 本 制 度 明 确 物 资 管 理 作 业 规 定 , 指 导 和 规 范 操 作 人 员 日 常作 业 行 为 。3、 仓 库 管 理 应 保 证 满 足 医 院 生 产 经 营 所 需 的 物 资 需 要 , 不 缺 货 断档 , 并 使 库 存 物 资 、 采 购 成 本 总
2、 额 资 金 费 用 最 小 化 。二 、 存 货 计 划 与 控 制 1、 仓 库 以 适 质 、 适 量 、 适 时 、 适 地 之 原 则 , 供 应 所 需 物 资 , 避 免 资金 呆 滞 和 供 货 不 足 。2、 对 订 有 标 准 的 物 资 品 种 进 行 控 制 , 实 际 库 存 量 降 到 订 购 点 时 , 即可 提 出 补 充 采 购 计 划 申 请 。3、 认 真 准 确 完 成 物 资 的 出 、 入 库 工 作 , 杜 绝 出 、 入 库 过 程 中 造 成 的物 资 短 少 、 错 乱 。 对 单 据 、 账 册 及 各 种 原 始 凭 证 认 真 整 理
3、、 保 管 不 得 遗 失 。三 、 物 资 的 采 买 收 发 管 理 规 定(一 )、 申 购1、 要 采 买 物 资 首 先 要 填 写 申 购 单 , 并 经 过 申 购 批 准 , 没 有 经 过 申 购批 准 的 物 资 一 律 不 得 采 买 , 违 规 采 买 , 财 务 将 给 于 不 报 销 处 理 。.2、 物 资 申 购 单 由 申 购 人 填 写 , 经 部 门 经 理 复 核 , 仓 库 核 量 , 财 务 审核 , 总 经 理 批 准 后 交 由 采 购 人 员 采 购 。3、 申 购 单 一 式 四 联 , 所 有 字 签 完 以 后 , 申 购 部 门 自 己
4、 留 存 一 联 作 为部 门 留 底 , 交 仓 库 一 联 作 为 收 ( 入 ) 库 核 对 用 , 交 采 购 一 联 作 为 采 购 人 员采 购 凭 证 、 交 财 务 一 联 作 为 财 务 核 对 付 款 用 。4、 工 程 用 小 综 物 资 零 星 采 买 也 按 此 执 行 , 大 综 物 资 采 购 或 招 标 另 出台 管 理 规 定 。( 二 ) 、 收 料 与 入 库1、 循 环 使 用 物 资 进 库 填 写 入 库 单 , 销 耗 性 使 用 物 资 进 库 填 写 收 料 单 。2、 物 资 到 医 院 办 理 收 ( 入 ) 库 手 续 时 , 仓 管 应
5、 依 据 清 单 上 所 列物 资 进 行 核 对 、 清 点 , 经 使 用 部 门 或 申 购 人 员 及 技 术 检 验 人 员 对 质 量检 验 合 格 后 , 方 可 入 库 。3、 如 发 现 名 称 、 型 号 、 规 格 、 数 量 不 符 或 包 装 破 损 的 , 应 通 知 采购 处 理 。 ( 所 有 来 货 来 料 必 须 在 数 量 清 点 完 成 , 供 、 收 双 方 共 同 确 认 的情 况 下 签 单 收 货 , 数 量 异 常 时 , 则 签 收 实 收 数 量 并 要 求 送 货 人 员 签 字 确 认方 可 收 货 )4、 对 收 存 入 库 物 资
6、核 对 、 清 点 后 , 由 库 管 员 及 时 填 写 入 库 单 或收 料 单 , 入 库 单 或 收 料 单 一 式 三 联 , 仓 库 留 存 一 联 作 为 登 记 仓 库 帐 用 、交 采 购 人 员 或 送 货 人 员 一 联 作 为 采 购 或 供 货 部 门 请 款 报 销 凭 证 、 交 财务 一 联 作 为 付 款 记 帐 用 。5、 库 管 员 要 严 格 把 关 , 有 以 下 情 况 时 可 拒 绝 验 收 或 入 库a) 未 经 审 批 的 采 购 。.b) 与 合 同 计 划 或 请 购 单 不 相 符 的 采 购 物 资 。c) 与 要 求 不 符 合 的
7、采 购 物 资 。6、 因 生 产 急 需 或 其 他 原 因 不 能 形 成 入 库 的 物 资 , 库 管 员 要 到 现场 核 对 验 收 , 并 及 时 补 填 入 库 单 或 收 料 单 。7、 对 入 库 物 料 第 一 时 间 做 好 标 识 卡 记 录 , 标 识 卡 要 注 明 品 名 、型 号 、 规 格 、 来 货 时 间 及 供 应 商 和 实 际 入 库 数 量 。 物 料 标 识 卡 必 须 置 于物 料 正 面 最 易 看 到 的 位 置 , 做 到 数 据 易 读 取 易 记 录 。8、 库 管 员 在 物 料 入 库 时 发 现 问 题 , 未 及 时 或 于
8、 次 一 个 工 作 日 内报 告 处 理 的 , 该 物 料 视 为 合 格 。 9、 仓 库 管 理 员 对 所 有 入 库 物 品 及 时 入 帐 , 对 在 存 仓 库 物 品 造 册 登 记 。可 用 金 蝶 软 件 或 电 子 表 格 记 账 。( 三 ) 、 出 库 或 领 用1、 循 环 使 用 物 资 出 库 填 写 出 库 单 , 销 耗 性 使 用 物 资 出 库 填 写 领 料 单 。2、 物 料 出 库 必 须 要 有 出 库 单 或 领 料 单 , 出 库 单 或 领 料 单 由 领 用 人 填写 , 经 部 门 经 理 复 核 , 仓 库 核 量 , 财 务 审
9、核 , 总 经 理 批 准 , 所 有 字 签 完以 后 交 由 仓 库 发 货 。3、 出 库 单 或 领 料 单 一 式 三 联 , 领 用 部 门 自 己 留 存 一 联 作 为 部 门 留 底 ,供 领 双 方 在 确 认 出 库 物 料 的 品 种 、 规 格 、 数 量 和 质 量 后 把 余 下 二 联 交仓 库 , 一 联 作 为 仓 库 出 库 记 账 用 , 另 一 联 由 仓 库 交 财 务 作 为 仓 库 出 料 发 货凭 证 用 。.4、 凡 持 经 各 方 人 员 签 批 的 出 库 单 、 领 料 单 经 确 认 后 , 方 可 领 料 出库 。 若 领 料 单
10、出 库 单 上 签 字 未 完 成 、 字 据 不 清 或 被 涂 改 的 , 库 管 员 有权 拒 绝 发 放 物 资 。5、 库 管 员 必 须 根 据 进 货 时 间 , 遵 守 “先 进 先 出 ”的 原 则 进 行 物料 的 发 放 ; 库 管 员 须 对 所 有 出 库 物 资 及 时 入 帐 。6、 领 料 人 员 所 需 物 资 若 无 库 存 , 库 管 员 应 及 时 通 知 使 用 者 , 使 用者 按 要 求 填 写 申 购 单 , 经 批 准 后 及 时 采 购 。7、 领 料 人 于 物 料 出 库 时 发 现 问 题 , 未 及 时 当 场 处 理 的 , 则 该
11、 物 料视 为 合 格 。8、 任 何 人 不 办 理 领 料 手 续 不 得 以 任 何 名 义 从 仓 库 内 取 走 物 资 , 不得 在 货 架 或 货 位 中 乱 翻 乱 动 , 库 管 员 有 权 制 止 和 纠 正 其 行 为 ; 物 料 出库 提 运 过 程 中 , 禁 止 领 料 人 随 意 进 入 仓 库 内 部 场 所 , 对 不 听 规 劝 的 可 拒 绝发 货 并 上 报 领 导 。9、 以 旧 换 新 的 物 资 一 律 交 旧 领 新 ;10、 对 于 各 部 门 领 用 的 各 种 工 具 、 办 公 用 具 、 设 备 , 仓 库 均 要 做“各 部 门 在
12、用 工 具 、 办 公 用 具 、 设 备 台 账 ”, 记 录 各 使 用 部 门 在 用 情况 , 并 于 每 年 年 底 盘 点 一 次 相 互 核 对 。11、 坚 持 原 则 , 不 徇 私 情 , 严 格 按 批 准 数 量 、 质 量 领 取 、 发 放 物资 。四 、 物 资 退 库 管 理 规 定1、 由 于 计 划 变 更 或 取 消 计 划 引 起 的 领 用 物 资 剩 余 时 , 应 及 时 退 库并 办 理 退 库 手 续 , 退 库 由 退 库 人 员 红 字 填 写 出 库 单 或 领 料 单 , 签 字 、 审批 、 收 货 、 单 子 流 程 按 新 料 入
13、 库 办 理 。.2、 正 常 循 环 使 用 物 资 退 库 时 , 由 库 管 员 红 字 填 写 出 库 单 , 经 退 库人 员 签 字 后 , 一 联 交 退 库 人 员 作 退 库 部 门 留 存 , 一 联 仓 库 留 作 登 记 仓 库 帐和 各 部 门 台 帐 用 , 一 联 交 财 务 作 为 记 账 核 对 用 。3、 销 耗 性 物 资 损 失 或 循 环 使 用 物 资 报 废 时 , 仓 库 须 填 写 “销 耗性 物 资 损 失 报 告 单 ”或 “循 环 使 用 物 资 损 失 报 告 单 ”, 经 有 关 技 术 人员 进 行 查 验 并 在 “销 耗 性 物
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