卫星石化:关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(2015).docx
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1、证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2015-045 浙江卫星石化股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行股票募集资金投资项目总体使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过300,000万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资: 单位:万元 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额 浙江卫星能源有限公司年产45万吨丙烯二期项目 219,816.00 219,500.00 浙江卫星石化股份有限公司年产12 万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目注 79,
2、234.80 39,500.00 补充流动资金、偿还银行贷款 41,000.00 41,000.00 合计 340,050.80 300,000.00 注:该项目包含二期工程、三期工程,其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产3万吨 SAP 生产线的二期工程。 若本次非公开发行股票募集资金不能满足相应项目的资金需求,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 为满足项目开展的需要,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集
3、资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 (一)浙江卫星能源有限公司年产45万吨丙烯二期项目 1、 项目概况 本项目总投资金额为 219,816 万元,拟在平湖市独山港区石化工业园建设年产 45 万吨丙烯项目。本项目实施单位为浙江卫星能源有限公司。 根据目前世界上已建成装置的实际情况,结合新技术的发展和应用,本项目拟采用美国 UOP 丙烷脱氢制丙烯技术,建成后主要生产 45 万吨/年丙烯产品。 2、 本次募集资金使用的必要性 经过多年的发展,公司已形成 C3 全产业链一体化经营格局,成为国内产能最大的丙烯酸生产商之一。面对国内外日益复杂的经济形势,公司一方面向丙烯酸及酯
4、上下游行业延伸,从而强化产业链一体化优势;另一方面加快外延式发展,向高分子新材料领域延伸。公司本次募集资金将用于建设年产 45 万吨丙烯项目,是公司进一步向产业链上游进行整合的重要举措。项目实施后,公司将在巩固产业链一体化优势的基础上,优化产品结构,有效降低成本,进一步提升行业地位,成为国内丙烯酸及酯产业链成本最低的生产商之一。同时公司已拥有一套年产 45 万吨丙烯装置,并于 2014 年 8 月一次性投产成功,成为运用美国 UOP 技术在国内首套丙烯装置,且运行效益良好。本次建设二期有利于资源共享节省备件等成本,优化改进发挥装置潜力,以先发优势占据下游主要市场。 3、 项目发展前景 丙烯是仅
5、次于乙烯的重要石化基础原料,其下游衍生物主要包括聚丙烯和环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、异丙苯、苯酚、丙酮、羰基合成醇、异丙醇等有机原料。 因产能增长滞后和不断增长的需求,丙烯供需存在矛盾。近年来,丙烯的消费量以较快的速度增长。2008 年,国内丙烯表观消费量仅 925 万吨,但到 2013 年已增长至 2,167 万吨,五年复合增长率达 18.56%。但由于国内丙烯产量不足,我国每年需要通过进口丙烯来满足市场需求。根据 WIND 数据显示,2008 年,我国丙烯进口总量为 94 万吨,到 2013 年已增长至 264 万吨,五年复合增长率达22.94%。 国内丙烯产量短缺主要是由于受传统生产工艺的
6、影响。目前,丙烯供应主要来自于蒸汽裂解和石油催化裂化产生,这种工艺的缺点主要包括:(1)增产潜力有限:丙烯是蒸汽裂解制乙烯的联产物,由于蒸汽裂解装置的主要目的是满足市场对乙烯的需求,因此通过对装置本身的改进来大幅度提高丙烯的收率从而满足市场对丙烯不断增长的需求,潜力较为有限;(2)过分依赖于石油:制取丙烯的主要原材料为石脑油,2014 年我国石油对外依存度已接近 60%。因此,近年开发扩大丙烯来源的生产工艺成为热点,其中丙烷脱氢制丙烯工艺备受关注。 本次募集资金投资项目采用的丙烷脱氢制丙烯工艺技术的最大特点是技术含量高,其主要原料丙烷来源丰富、工艺路线简单稳定、低能耗、安全、环保,符合产业结构
7、调整指导目录(2013 年修订本)中“第一类鼓励类”之“七、石油、天然气”之“4.油气伴生资源综合利用”的产业政策,将有效提高丙烯供应量,满足市场需求。 随着北美页岩气革命带来了大量的副产丙烷,大大提高了丙烷的供应。同时,根据世界能源研究所(WRI)的最新研究表明,中国页岩气储量居世界第一,随着我国页岩气开采技术的提高,国内的页岩气供应将替代原本用于燃料的 LPG 转而用于化工用途,也有利于增加丙烷的供应。因此,在丙烷大量供应的条件下,丙烷脱氢制丙烯的成本优势突出,生产丙烯的成本不断降低,丙烯制造工业未来有着较大的市场发展空间。 4、 项目效益分析 该项目的税后财务内部收益率为 23.11%,
8、静态投资回收期 5.95 年(含建设期),经济效益良好,建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。 5、 项目涉及的报批事项 本项目尚需取得环保、投资等政府有关主管部门的批复。 (二)浙江卫星石化股份有限公司年产 12 万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目 1、 项目概况 本项目总投资金额为 79,234.80 万元,拟在嘉兴市南湖区功能性高分子材料产业发展规划地块建设年产 12 万吨高吸水性树脂(SAP)项目。本项目实施单位为浙江卫星石化股份有限公司。本项目采用水溶液法制备高吸水性树脂,建成后主要生产 12 万吨/年 SAP 产品及 1,920 吨/年甲醇副产品。 2、 本次募集资金使用的必要性
9、 高吸水性树脂(Super Absorbent Polymer,简称 SAP),由低分子物质经聚合反应合成或由高分子化合物经化学反应制成,是一种经适度交联而具有三维网络结构的新型功能高分子材料,不但吸水能力强,保水能力也非常强,含大量水分时具有相当的凝胶强度,而在干燥环境中将水分缓慢释出,因此又叫高保水性材料。SAP 是丙烯酸及酯行业主要的下游产业之一。本项目是对公司现有丙烯酸及酯产品线的延伸和产能扩充,也是公司建设功能性高分子材料产业基地、实现产业升级的重要一步。 目前,公司已建成年产 3 万吨 SAP 装置,本次分二期扩建年产 12 万吨 SAP 装置,建成后将成为国内最大 SAP 生产企
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