合约审查程序书.docx
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1、制定日期期19988-111-155主题程序书版次C等级普通修定日期期19999.044.300合约审查查程序编号YW-PP-0001页数1 OFF 31. 目的.确保各项项合同要要求都明明确及清清晰,且公司司具有满满足所有有合同要要求的能能力.2.范围围.适用于审审查所有有来自客客户的订订单(正式口头预告)3.参考考文件.3.1.样品制制作程序序 GGC-PP-00033.2.文件与与资料管管制程序序 GGL-PP-00043.3.生产管管制程序序 MMD-PP-00074.定义义无5.权责责5.1业业务部:明确客客户需求求,合约内内容审查查与合约约变更的的通知,合约的的完成追追踪及合合约销
2、售令令等资料料的保存. 5.1资材材部:合约数数量交期生产进进度及产产能审查查.5.2工工程部:新料号号产品规规格的审审查.6.作业业内容.6.1.1.送送样. 6.11.1.接到客客户开模模订单,业务部部开立销销售令(附件一一) 及提提供相关关资料送送工程部部,由工程程部确认认是否能能承制,回回复业务务可完成成送样时时间,依制作作样品,于检测测合格后后连同相相关资料料交业务部部,由业务务部负责责送客户户承认,样品承承认后,签认之之样品及及承认书书由业务务部交文文管中心心留档保存并分分发至相相关单位位. 6.11.2.当客户户设计变变更有送送样要求求时,业务部部将客户户提供之之信息转转工程部部
3、,由工程程部审查查后填写写”规格变更通知知书”(ECNN),经经主管核核准后交交文管中中心分发发至相关关部门.由工程程部依制制作样品品,于检测测合格后后连同相相关资料料交业务务部,由业务务部负责责将样品品送客户户承认. 6.11.3.当有新新客户要要求送样样或客户户有新的的送样要要求时(样品被被承认过过),由业业务部开开立”销售令令”经主管管核准后分分发至相相关部门门,各部门门据此完完成其相相关作业业.完成之之样品检检验合格格后办理理入库,业务部部依领样样品送至至客户.6.2报报价:当客户户有报价价要求时时,由业务务部做报报价单(附件二二)或(附附件三)当客户户有指定其其它格式式时则依依客户要
4、要求,经经主管核核准后交交客户确确认6.3.预告订订单:当客户户以预告告订单的的形式下下订单时时,业务部部根据预预告订单单内容开开立预告告形式的的”销售令令”,发放于相相关单位位,各单位位据其完完成相关关作业.制定日期期19988-111-155主题程序书版次C等级普通修定日期期19999.044.300合约审查查程序编号YW-PP-0001页数2 OFF 3 6.4. 合约审审查. 6.44.1.接到客客户订单单,若客户户下订单单前曾经经送样或或报价时时,业务应应审查订订单的料料号单价与与送样或或报价是否一致致. 6.44.2.若有差差异时,则需通通知客户户修正,如有必必要则需需再送样样或重
5、新新报价. 6.44.3.若接到到的订单单是客户户下过预预告订单单的正式式订单,则对比比预告与与正式订订单的差差异,记录于于”销售令令”备注栏内内. 6.44.4.规格审审查. 6.4.44.1.一般规规格审查查:业务接接到客户户订单,所列产产品规格格属一般般产品时时,由业务务部直接接审查. 6.4.44.2.新规格格产品审审查.6.4.4.22.1.业务部部接到客客户订单单时,如客户户要求产产品为新新规格,开立”销售令令”至各相相关部门门,各部门门复审查意意见于订订单审查查栏.业务部部根据结结果回复复客户.6.4.4.22.2.型号配配定:工程部部研究可可行性,回复意意见后根根据需要要为产品
6、品配定型型号.6.4.4.22.3.业务部部需确认认客户要要求之交交货日期期不早于于”销售令令”上产品品送样承认日日期,如果要要求的交货日期期转上述述日期为为早,业务部部需与各各部门联联络研究究是否交交货期可可提前,业务部部收到各各部门肯定定回复后后可回复复客户. 6.4.55.订单单数量及及交货期期审查: 66.4.5.11.交货货期审查查:如属于于已开发发之产品品,当客户户下订单单的日期期至交货货日期超超过155天时,由业务务部直接确认交交期. 6.4.55.2.资材部部考核成成品库存存,当库存存可供交交货时,业务部部安排以以库存交交货. 6.4.55.3.若无库库存成品品或成品品库存不不
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